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附件：2019年部门决算公开报表（妇联）.xls一、杭州市西湖区妇女联合会概况
（一）部门职责
西湖区妇女联合会（简称区妇联）是全区各族各界妇女在区委领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。区妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。
1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及区委、上级妇联的指示和决定，团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
2. 宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。
3. 指导全区各级妇联依据妇联章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。
4. 代表妇女参加与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，积极向区委区政府和妇联反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。
5. 负责指导区妇女儿童维权中心工作，并给予业务指导;依法维护妇女儿童合法权益，开展涉及妇女儿童权益的信访工作及矛盾纠纷的排查、调处工作。
6. 负责指导区妇联所属协会工作，并给予业务指导；加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女的大团结；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊，加强合作。
7. 承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动全区妇女、儿童发展规划的实施。
8. 承担区委、区政府交办的其他有关工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区妇女联合会部门决算包括：区妇联本级决算、下属区妇女儿童维权服务中心决算。
纳入杭州市西湖区妇女联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市西湖区妇女儿童维权服务中心
二、杭州市西湖区妇女联合会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区妇女联合会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计402.53万元，与2018年度相比，收、支总计各增加36.43万元，增长9.05%。主要原因是：增加三公出国费用及人员工资正常晋升。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计402.53万元；包括财政拨款收入402.53万元（其中，一般公共预算402.53万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计402.53万元，其中基本支出280.58万元，占69.7%；项目支出121.95万元，占30.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计402.53万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加36.43万元，增长9.05%。主要原因是：增加三公出国费用及人员工资正常晋升。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出402.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.43万元，增长9.05%。主要原因是：增加三公出国费用及人员工资正常晋升。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出402.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出364.84万元，占90.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出26.66万元,占6.62%；卫生健康（类）支出11.04万元,占2.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.57万元，支出决算为402.53万元,完成年初预算的109.51%，主要原因是增加三公出国费用及人员工资正常晋升。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为150.88万元，支出决算为171.62万元，完成年初预算的113.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为108万元，支出决算为107.95万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是妇儿工委办公经费支出减少。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.76万元，支出决算为71.27万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较预算减少。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加妇女儿童发展专项资金项目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的158.33%，决算数大于预算数的主要原因机关退休人员活动费增人增资。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.59万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的89.54%，决算数小于预算数的主要原因实际支出较预算减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出280.58万元，其中：
人员经费248.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费32.38万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为6.44万元，完成预算的644%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加三公出国费用。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.28万元，占97.58%，与2018年度相比，增加6.28万元，增长100%，主要原因是增加了因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费支出决算为0.16万元，占2.42%，与2018年度相比，增加0.16万元，增长16%，主要原因是增加了公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为6.28万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是安排了因公出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数相持平。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.16万元，完成预算的16%。主要用于国内外公务接待用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是全年接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计15人次。
外宾接待支出0万元，主要用于国外公务接待用餐等支出；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于国内公务接待用餐等支出。接待15人次，2批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，区妇联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金107.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开项目绩效自评结果与2019年度部门预算公开相衔接）
区妇联在2019年度部门决算中反映妇联项目经费综合支出绩效自评结果。
妇联项目经费综合支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分，自评结论为好。项目全年预算数为108万元，执行数为107.95万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是预算计划开展项目化服务工作，年度开展涵盖儿童性健康心理教育、适婚青年婚恋指导、新婚家庭指导等12个服务项目，受益人数近3万人；二是计划深化妇女组织建设，新建区直属部门、国企及特色小镇妇联5个，新建“妇女之家”、“妇女微家”63个；三是计划开展妇女儿童维权服务，跟踪服务110联动平台派送家暴报警案件1269件，回访率达到100%，区妇联本级年度接处来信来访102件次，调处率达100%。发现的问题及原因：一是为节约成本，结余了0.5万费用，预算执行率未达到100%；二是由于预算经费定额，工作影响范围和工作层次受限，产生效果也受到一定影响。下一步改进措施：一是合理谋划开支，保证预算执行率；二是合理规划，确保有限资金发挥最大作用。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出29.58万元，比年初预算数增加4.03万元，增加15.77%，主要原因是公用经费支出增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，妇联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。