杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处2019年度部门决算
发布时间:2020-09-04 17:58:23
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一、杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府有关街道基层工作的决策部署。

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。

3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市有机更新工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4.组织公共服务。组织实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理,对辖区住宅小区开展综合管理。

6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量,统筹协调市场监督管理、应急管理等,并组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥居民在基层社会治理中的主体作用,提高自治整体水平。

9.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,有效化解各类矛盾纠纷等。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务,为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处部门决算包括:西湖区蒋村街道办事处本级决算、下属蒋村街道社会事务管理服务中心和蒋村街道综合服务中心决算。街道所属事业单位不单独编制决算,合并在街道本级编制决算。

纳入杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 蒋村街道社会事务管理服务中心;

2. 蒋村街道综合服务中心。

二、杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11,362.85万元,与2018年度相比,收、支总计各减少2848.32万元,下降20.04%。主要原因是:统计口径不同,2018年部门决算中列入非税支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计11,362.85万元;包括财政拨款收入11,362.85万元(其中,一般公共预算11,362.85万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计11,362.85万元,其中基本支出4,705.23万元,占41.41%;项目支出6,657.62万元,占58.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11,362.85万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1346.16万元,增长13.44%。主要原因是:2019年收入增加,可用财力增加,预算安排一般公共服务等经费增加,支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,362.85万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1346.16万元,增长13.44%。主要原因是:2019年收入增加,可用财力增加,一般公共服务等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,362.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,283.23万元,占28.89%;国防(类)支出34.89万元,占0.31%;公共安全(类)支出1,465.66万元,占12.9%;教育(类)支出735.46万元,占6.47%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出146.97万元,占1.29%;社会保障和就业(类)支出558.6万元,占4.92%;卫生健康(类)支出797.21万元,占7.02%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,772.09万元,占33.2%;农林水(类)支出95.07万元,占0.84%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出433.77万元,占3.82%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出39.89万元,占0.35%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14555.70万元,支出决算为11,362.85万元,完成年初预算的78.06%,主要原因是为确保收支平衡,厉行节约,压减部分支出。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为35.00万元,2019年支出决算为47.02万元,完成年初预算的134.34%,决算数大于预算数的主要原因是新增人大活动经费支出,年中预算调增。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为964.03万元,2019年支出决算为1116.22万元,完成年初预算的115.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员和日常运行经费增加,年中预算调增。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为73.92万元,2019年支出决算为70.51万元,完成年初预算的95.39%,决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2019年年初预算为935.00万元,2019年支出决算为935.00万元,完成年初预算的100%,按年初计划完成。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。2019年年初预算为39.00万元,2019年支出决算为21.40万元,完成年初预算的54.87%,决算数小于预算数的主要原因统计工作调整,经费支出减少。

(6)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2019年年初预算为15.00万元,2019年支出决算为14.89万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

(7)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2019年年初预算为500.00万元,2019年支出决算为291.04万元,完成年初预算的58.21%,决算数小于预算数的主要原因是安商稳商工作调整,经费支出减少。

(8)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)。2019年年初预算为85.00万元,2019年支出决算为96.50万元,完成年初预算的113.53%,决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调增。

(9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2019年年初预算为35.00万元,2019年支出决算为35万元,完成年初预算的100%,按年初计划完成。

(10)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2019年年初预算为799.70万元,2019年支出决算为655.65万元,完成年初预算的81.99%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务工作调整,经费支出减少。

(11)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2019年年初预算为40.00万元,2019年支出决算为34.89万元,完成年初预算的87.23%,决算数小于预算数的主要原因是人武经费预算年中调减。

(12)公共安全支出(类)其他公安支出(款)其他公共安全支出(项)。2019年年初预算为1401.00万元,2019年支出决算为1465.66万元,完成年初预算的104.62%,决算数大于预算数的主要原因公共安全工作任务增加,年中预算调增。

(13)教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)。2019年年初预算为738万元,2019年支出决算为735.46万元,完成年初预算的99.66%,决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

(14)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。2019年年初预算为90.00万元,2019年支出决算为146.97万元,完成年初预算的163.30%,决算数大于预算数的主要原因是文体活动工作增加,年中预算调增。

(15)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。2019年年初预算为70.00万元,2019年支出决算为92.35万元,完成年初预算的131.93%,决算数大于预算数的主要原因是行政服务中心项目预算年中调增。

(16)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2019年年初预算为130万元,2019年支出决算为193.10万元,完成年初预算的148.54%,决算数大于预算数的主要原因是新增老年食堂等老龄经费,年中预算调增。

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2019年年初预算为10.03万元,2019年支出决算为9.16万元,完成年初预算的91.26%,决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

(18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为19.79万元,2019年支出决算为26.53万元,完成年初预算的134.10%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员,年中预算调增。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为122.44万元,2019年支出决算为122.44万元,完成年初预算的100%,按年初计划完成。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为48.98万元,2019年支出决算为48.98万元,完成年初预算的100%,按年初计划完成。

(21)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。2019年年初预算为41.00万元,2019年支出决算为31.14万元,完成年初预算的75.96%,决算数小于预算数的公益性岗位工作调整,经费支出减少。

(22)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2019年年初预算为6.00万元,2019年支出决算为5.51万元,完成年初预算的91.83%,决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

(23)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2019年年初预算为35.00万元,2019年支出决算为29.39万元,完成年初预算的83.98%,决算数小于预算数的主要原因是工疗站工作调整,经费支出减少。

(24)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2019年年初预算为703.00万元,2019年支出决算为703.00万元,完成年初预算的100%,按年初计划完成。

(25)医疗卫生及计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2019年年初预算为25.00万元,2019年支出决算为10.31万元,完成年初预算的41.24%,决算数小于预算数的主要原因是计生工作调整,项目支出减少。

(26)医疗卫生及计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为46.87万元,2019年支出决算为46.87万元,完成年初预算的100%,按年初计划完成。

(27)医疗卫生及计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为37.03万元,2019年支出决算为37.03万元,完成年初预算的100%,按年初计划完成。

(28)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。2019年年初预算为1245.77万元,2019年支出决算为1251.23万元,完成年初预算的100.44%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增。

(29)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2019年年初预算为1542.00万元,2019年支出决算为643.97万元,完成年初预算的41.76%,决算数小于预算数的主要原因是环境卫生工作调整,经费支出减少。

(30)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2019年年初预算为3911.38万元,2019年支出决算为1876.89万元,完成年初预算的47.99%,决算数小于预算数的主要原因是美丽家园建设预算年中调减,经费支出减少。

(31)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2019年年初预算为96万元,2019年支出决算为95.07万元,完成年初预算的99.03%,决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

(32)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2019年年初预算为2146.00万元,2019年支出决算为433.77万元,完成年初预算的20.21%,决算数小于预算数的主要原因是企业扶持预算年中调减,经费支出减少。

(33)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2019年年初预算为200.00万元,2019年支出决算为39.89万元,完成年初预算的19.94%,决算数小于预算数的主要原因是预备费未使用。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,705.23万元,其中:

人员经费2,864.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费1,840.29万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

蒋村街道无政府性基金财政拨款支出。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

蒋村街道无政府性基金财政拨款支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.00万元,支出决算为11.64万元,完成预算的68.47%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,无公务接待款项开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为11.64万元,占100%,与2018年度相比,减少0.84万元,下降6.73%,主要原因是公务出国支出比上年减少8400元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为12.00万元,支出决算为11.64万元。完成预算的97%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是厉行节约,压缩因公出国经费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,蒋村街道已实施车改,2019年没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费支出0万, 2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为5.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是全年无公务接待事项支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

2019年度蒋村街道未开展绩效自评工作。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出309.91万元,比年初预算数增加1.59万元,增长0.05%,主要原因是购置党建宣传LED屏幕,行政运行成本增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额26.59万元其中:政府采购货物支出26.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.59万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,蒋村街道本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。


蒋村2019年部门决算公开报表.xls