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附件2：2019年部门决算公开报表（组织部）.xls一、中共杭州市西湖区委组织部概况
（一）部门职责
负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设；对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究；负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作；负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定组织、干部、人事工作重要政策和制度；负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调；统一管理全区公务员工作；负责全区干部教育工作；负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导；负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作；负责、指导全区干部人事档案工作；负责征集、整理全区党史资料；归口管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局；完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委组织部部门决算包括：本级决算、所属西湖区党员干部现代远程教育中心决算。
纳入中共杭州市西湖区委组织部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：西湖区党员干部现代远程教育中心。
二、中共杭州市西湖区委组织部2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共杭州市西湖区委组织部2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计7690.63万元，与2018年度相比，收、支总计各减少5048.58万元，下降65.65%。主要原因是浙江西湖高等研究院一事一议项目资助经费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7652.59万元；包括财政拨款收入7252.59万元（其中，一般公共预算7252.59万元，政府性基金预算0万元），占收入合计94.77%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入400万元，占收入合计5.23%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6330.99万元，其中基本支出655.12万元，占10.35%；项目支出5675.87万元，占89.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7290.63万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3336.42万元，增长84.38%。主要原因是新增了第十四批国家海外高层次人才计划引进人才国家奖励、第十五批国家海外高层次人才计划引进人才市级配套补助和市海外高层次人才计划安家补助经费第二批人选尾款和第三批人选首款。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5930.99万元，占本年支出合计的93.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2154.4万元，增长57.05%。主要原因是新增第十五批国家海外高层次人才计划引进人才市级配套补助和市海外高层次人才计划安家补助经费第二批人选尾款和第三批人选首款。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5930.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1246.8万元，占21.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2665万元,占44.93%；科学技术（类）支出1943.36万元,占32.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出50.38万元,占0.85%；卫生健康（类）支出25.45万元,占0.43%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1430.59万元，支出决算为5930.99万元,完成年初预算的414.58%，主要原因是新增第十五批国家海外高层次人才计划引进人才市级配套补助和市海外高层次人才计划安家补助经费第二批人选尾款和第三批人选首款以及2019产业发展专项人才政策专项经费。其中：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为502.92万元，支出决算为552.04万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革人员转隶涉及工资及公用经费等的增加。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为821万元，支出决算为645.87万元，完成年初预算的78.67%，决算数小于预算数的主要原因是村社书记、主任培训班等经费支出减少。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，职能划转增加公务员事务经费支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为29.63万元，支出决算为27.24万元，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少涉及工资及公用经费等的减少。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.2万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加农村党员干部教育专项补助经费支出。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2665万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加第十五批国家海外高层次人才计划引进人才市级配套补助和市海外高层次人才计划安家补助经费第二批人选尾款和第三批人选首款。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1943.36万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加2019产业发展专项人才政策专项。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的154.58%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资及退休慰问费用增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.67万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较预算减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.30万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出655.12万元，其中：
人员经费550.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费104.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0.82万元，完成预算的9.1%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全年因公出国经费未使用。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.47万元，主要原因是全年无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0.82万元，占100%，与2018年度相比，增加0.82万元，增长100%，主要原因是接待费用增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是全年无因公出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数相持平。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.82万元，完成预算的27.33%。主要用于国内外公务接待用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是全年接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计70人次。
外宾接待支出0万元，主要用于国外公务接待用餐等支出；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.82万元，主要用于国内公务接待用餐等支出。接待70人次，2批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，区委组织部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金398万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未组织开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
区委组织部在2019年度部门决算中反映“海外高层次人才创新创业大赛”及“一般行政管理事务”项目绩效自评结果。
海外高层次人才创新创业大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是面向海外举办的2019杭州市海外高层次人才创业创新大赛，提升了杭州城市国际化水平；二是吸引了更多海外高层次人才及团队携高新技术项目来杭创新创业。发现的问题及原因：一是项目对接形式较为单一，主要以网上对接为主；二是人才项目对接周期比较长，落地成效不够明显。下一步改进措施：一是积极发动镇街平台开展项目对接，争取引进更多优质人才项目；二是进一步做好人才项目后续引进和服务工作。
一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.5分，自评结论为“好”。项目全年预算数为198万元，执行数为166.94万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：一是建强了高素质干部队伍；二是提升了基层组织力；三是加强了党员教育管理；四是优化了人才创新创业环境。发现的问题及原因：一是现阶段区内没有固定的培训场所，培训基本依托外面的培训机构；二是培训效果和培训服务对外面培训机构依赖度比较大。下一步改进措施：一是进一步开拓外部资源，优化培训环境，提供更加完善的服务；二是进一步完善培训师资库，开设更加贴近培训班主题、满足参训学员需求的培训班，提高培训的实效性。
3.财政评价项目绩效评价结果
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出104.45万元，比年初预算数增加13.09万元，增长14.33%，主要原因是人员增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，区委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。