|
|
附件：2019年部门决算公开报表（团委）.xls一、西湖团区委概况
（一）部门职责
1.领导全区共青团工作和少先队工作，组织带领团员青年投身社会主义现代化建设，对全区青少年社团组织进行指导和管理。
2.制定全区青少年事业发展规划、工作计划和意见，对全区青少年服务机构和青少年活动阵地进行管理和指导。
3.贯彻实施全区有关青少年事务条例、法规，协调、处理与青少年利益相关的事务。
4.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。
5.抓好全区团的基层组织建设，充分发挥基层团组织作用，指导基层做好团员发展工作；协助党组织抓好对团干部、团员青年的培养、教育，不断为党组织输送新鲜血液。
6.指导、协调志愿者协会的工作。
7.承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，团区委单位部门决算包括：本级决算、所属西湖区志愿服务指导中心单位决算。
纳入西湖团区委单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 西湖区志愿服务指导中心
二、团区委单位2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、团区委2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计374.66万元，与2018年度相比，收、支总计各增加72.9万元，增长24.16%。主要原因是：追加2018年杭州社区志愿者服务工作专项经费和人员工资正常晋升。
（二）收入决算情况说明
（三）本年收入合计345.89万元；包括财政拨款收入345.89万元（其中，一般公共预算345.89万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计313.56万元，其中基本支出247.32万元，占78.88%；项目支出66.24万元，占21.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计374.66万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加72.9万元，增长19%。主要原因是：追加2018年杭州社区志愿者服务工作专项经费和人员工资正常晋升。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出313.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.74万元，增长13%。主要原因是：使用上年结转资金及人员工资正常晋升。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出313.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.45万元，占92.31%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出16.18万元,占5.16%；卫生健康（类）支出7.92万元,占2.53%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.51万元，支出决算为313.56万元,完成年初预算的104%，主要原因人员工资正常晋升。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为159.71万元，2019年支出决算为174.19万元，完成年初预算的109%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资正常晋升。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为69.64万元，2019年支出决算为66.24万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因志愿者培训班次数减少。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为46.65万元，2019年支出决算为49.03万元，超过年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因事业编制人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为12.66万元，2019年支出决算为11.12万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因实际支付比年初预算减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为5.07万元，2019年支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为7.07万元，2019年支出决算为7.66万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数主要原因是医疗费用增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为1.72万元，2019年支出决算为0.86万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是账务处理与其他单位合并核算，体现在其他单位。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出247.32万元，其中：
人员经费218.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费、其他个人和家庭的补助支出；
公用经费28.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年持平。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.17万元，完成预算的3%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公接待减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算为0.17万元，占100%，与2018年度相比，减少0.12万元，下降70%，主要原因是2019年接待费用较少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17%。主要用于接待黔东南凯里团市委前往西湖区团委学习调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计15人次。
外宾接待支出0万元，主要原因是未发生外宾接待；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，主要原因是未发生国内接待。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，西湖区团委部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金66.23528万元，占项目资金预算总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
西湖区团委在2019年度部门决算中反映基层组织建设经费及志愿者服务经费的项目绩效自评结果。
志愿者服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成打造西湖区志愿服务体系3.0版，在“志愿汇”APP的基础上，深化“数字管理+志愿服务”工作模式，丰富积分兑换机的兑换种类，研究制定西湖区青年守信联合激励措施十条等。组建高校志愿者队伍，在全区范围内集中梳理志愿服务资源，做好志愿服务项目清单和大学生志愿服务队伍清单间充分有效的常态化匹配；二是在杭州日版头版和专版整版详细介绍志愿服务体系3.0版具体内容，省级团属媒体“青春浙江”公众号介绍3.0版内容转发量突破10万+；3.0发布会短片均被学习强国平台录用播放。发现的问题及原因：一是志愿服务数字化管理层度有待提高；二是缺少专业化志愿服务人才。下一步改进措施：一是进一步加深志愿服务数字化管理；二是进一步做好志愿服务后续对接和服务工作。
3.财政评价项目绩效评价结果。财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出23.29万元，比年初预算数减少4.73万元，减少16.88%，主要原因是机关本着勤俭节约原则，减少部分经费开支。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，团区委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。