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一、杭州云栖小镇管理委员会概况
（一）部门职责
杭州云栖小镇管理委员会是杭州市西湖区人民政府（杭州之江国家旅游度假区管理委员会）派出机构，负责杭州云栖小镇的开发、建设和管理工作。
1.贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；
2.制定云栖小镇发展规划、产业发展规划、年度计划；
3、提出有关云栖小镇建设发展的重要政策、措施的初步意见并经批准后组织实施；
4.依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机构；
5.负责区域内的招商引资、招才引智工作；
6.负责区域内有关生产、生活、生态等建设项目工作；负责组织实施区域内各项基础设施和公用设施的建设和管理；
7.负责云栖小镇的整体包装、形象设计、推介宣传工作；
8.负责征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作；负责为企服务、人才服务工作；
9.协助办好云栖大会；
10.承担区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州云栖小镇管理委员会部门决算包括：杭州云栖小镇管理委员会本级决算、下属事业单位杭州云栖小镇发展中心（杭州市西湖区转塘科技经济园区管委会）决算。
纳入杭州云栖小镇管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州云栖小镇发展中心（杭州市西湖区转塘科技经济园区管委会）
二、杭州云栖小镇管理委员会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州云栖小镇管理委员会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计10843.61万元，与2018年度相比，收、支总计各增加6373.99万元，增长142.61%。主要原因是：预算执行率上升、其他收入增加较多。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计10737.51万元；包括财政拨款收入7830.81万元（其中，一般公共预算7830.81万元，政府性基金预算0万元），占收入合计72.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2906.7万元，占收入合计27.07%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计10814.9万元，其中基本支出283.38万元，占2.62%；项目支出10531.52万元，占97.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7830.81万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3862.3万元，增长97.32%。主要原因是：预算执行率上升。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7802.1万元，占本年支出合计的72.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3833.59万元，增长96.6%。主要原因是：预算执行率上升。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出7,802.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.99万元，占0.72%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.48万元,占0.17%；卫生健康（类）支出5.85万元,占0.08%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出750.41万元,占9.62%；农林水（类）支出50万元,占0.64%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出6,926.37万元,占88.78%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7994.5万元，支出决算为7802.1万元,完成年初预算的97.59%，主要原因是相关事务经费支出减少、部分项目因时间节点结转至下年支付。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务。年初预算为20万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的87.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，临时用车费用支出减少。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务。年初预算为40万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是党建群团事务经费支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务。年初预算为9.86万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整年终统一清算追减。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务。年初预算为6.19万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整年终统一清算追减。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务。年初预算为165.18万元，支出决算为222.05万元，完成年初预算的134.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，该项目预算年中调剂增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务。年初预算为566.1万元，支出决算为357.68万元，完成年初预算的63.18%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的部分项目未实施。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务。年初预算为117.13万元，支出决算为170.68万元，完成年初预算的145.72%，决算数大于预算数的主要原因是大型活动、赛事项目预算年中调剂，增至160万元，主要用于云栖大会、2050大会及其他大型活动赛事经费支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）事务。年初预算为7015.12万元，支出决算为6926.37万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因是企业扶持项目预算年中调剂，主要用于人员经费支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出283.38万元，其中：
人员经费254.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费28.7万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为1.74万元，完成预算的11.6%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少4.83万元，下降100%，主要原因是本单位2019年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.74万元，占100%，与2018年度相比，减少1.07万元，下降38.08%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位2019年未安排因公出国（境）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为1.74万元，完成预算的17.4%。主要用于接待外省市考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待587批次，累计20052人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.74万元，主要用于接待外省市考察团等支出。接待20052人次，587批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州云栖小镇管理委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，共涉及资金7683.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
本单位未开展整体支出绩效评价试点工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州云栖小镇管理委员会在2019年度部门决算中反映企业扶持及云栖小镇各类宣传经费项目绩效自评结果。
企业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为6938.12万元，执行数为6926.37万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是落地了一批优质生态企业，成功引进中国空间技术研究院杭州中心项目，兑现企业房租补贴、科技经费资助、一企一策等扶持经费共计4208.12万元；二是人才资源助推创新文化，云栖小镇汇聚了国内外院士7人，国千人才28人，省千人才14人，兑现国家、省、市、区人才计划补助共计2200万元；三是产业活动涵养文化气质，成功举办了云栖大会、2050大会、空天信息大会、国家电视云发布会、新零售5G峰会等有影响力的大型活动30余场，完成大型活动会议补助共计530万元。发现的问题及原因：一是因企业扶持需审核企业上交材料，上报审批并等待发文，导致执行序时进度较差；二是因企业扶持需根据企业年度各项指标完成度审核，实际兑现与年初预算明细存在一定差异。下一步改进措施：一是努力提升效率，提高执行时序进度；二是做精做细，提高年初预算明细准确性。
云栖小镇各类宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为230万元，执行数为229.36万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：一是完成2019年云栖小镇宣传物料的更新及制作；二是完成2019年云栖小镇宣传片的的更新及制作；三是完成数字经济产业（城市大脑-云栖小镇便捷泊车）宣传片制作；四是完成2050大会、云栖大会等大型活动的媒体宣传工作。发现的问题及原因：一是因需配合大会或活动时间，执行序时进度较差；二是宣传力度有待提升。下一步改进措施：一是努力提升效率，提高执行时序进度；二是通过制作相关宣传制品、宣传视频，开展相关宣传活动、委托媒体宣传等方式进一步提升云栖小镇宣传影响力，辅助招商引才工作。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政部门未对我单位2019项目支出实施重点绩效评价，无评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出25.79万元，比年初预算数减少21.5万元，下降45.46%，主要原因是加强行政运行成本控制。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额87.23万元，其中：政府采购货物支出87.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额87.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，杭州云栖小镇管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.政府收支分类科目解释详见《2019年政府收支分类科目》。
