杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处决算
发布时间:2021-10-11 09:58:25
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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释



一、概况

(一)部门(单位)职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,积极组织实施上级党组织的决议,讨论决定本街道党的建设、经济建设及社会事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织思想、政治、组织和作风建设。坚持党管干部的原则,依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用、考核和监督工作;加强对社区党组织的领导,抓好“两新”组织党组织的建设,指导开展党的工作;负责基层党组织的设置和发展新党员工作,抓好党员的教育培训和管理工作,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、领导街道办事处工作,积极支持街道办事处依法行使行政管理职能,确保政令畅通,促进街道经济和各项社会事业的发展。

4、领导街道的思想政治工作和精神文明建设,开展形势、政策、法制等宣传教育及创建活动,提高广大干部、党员、群众的思想政治觉悟和科学文化素质;强化社会管理综合治理,协调利益关系,确保社会政治稳定。

5、负责组织辖区人大代表选举和人大代表、政协委员、党代表提案建议落实工作,领导人民武装、统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织,支持群众组织独立负责地开展工作。

6、协调辖区省、市、区属单位区域共建,协调、指导辖区单位党组织、党员参与社区建设。

7、加强党工委和办事处领导班子自身建设和党风廉政建设,教育党员、干部廉洁自律,遵纪守法,同一切违法违纪行为作斗争。

8、组织管理和发展街道经济,制定街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施;管理街道财政、平衡收支预算,监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

9、加强社会主义精神文明建设,开展创建“文明单位”、“示范社区”活动;积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动;开展群众性文化、体育、科技普及活动,实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化,市容环境卫生等工作。

10、指导社区居民委员会的工作,促进社区建设,提高居民委员会自治能力,向上级政府反映居民意见和要求,处理群众来信来访,维护群众合法权益。

11、加强街道社会管理综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作,化解社会矛盾;协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作;保护老人、妇女、儿童的合法权益,维护社会和谐稳定。

12、加强城区管理,参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作,监察、督促公建配套设施的落实,加强对住宅小区的管理工作,改善群众生活环境。

13、积极开展社区建设工作,负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

14、协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

15、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

16、配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。

17、完成上他任务级交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、党建工作办公室、区域建设管理办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计31,598.37万元,支出总计31,598.37万元,与2019年度相比,各减少4145.47万元,下降11.6%。主要原因是:受疫情影响,税收下降,街道严格执行厉行节约,过紧日子精神,压减支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计31,598.37万元;包括财政拨款收入24,715.02万元(其中,一般公共预算24,715.02万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计78.22%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6,883.35万元,占收入合计21.78%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计31,598.37万元,其中基本支出5,366.57万元,占16.98%;项目支出26,231.8万元,占83.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计24,715.02万元,支出总计24,715.02万元,与2019年相比,减少1580.94万元,下降6.01%。主要原因是下降,可用财力下降,过紧日子,压减支出;财政拨款支出年初预算数30816.08万元,完成年初预算的80.2%,主要原因是受疫情影响,税收下降,可用财力下降,过紧日子,压减支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出24,715.02万元,占本年支出合计的78.22%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1580.94万元,下降6.01%。主要原因是:受疫情影响,税收下降,可用财力下降,过紧日子,压减支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出24,715.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,454.01万元,占13.98%;国防(类)支出48.65万元,占0.2%;公共安全(类)支出2,417.28万元,占9.78%;教育(类)支出996.76万元,占4.03%;科学技术(类)支出5,333.53万元,占21.58%;文化旅游体育与传媒(类)支出460.93万元,占1.86%;社会保障和就业(类)支出852.16万元,占3.45%;卫生健康(类)支出1,556.52万元,占6.3%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出9,178.19万元,占37.14%;农林水(类)支出197.43万元,占0.8%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出219.55万元,占0.89%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30816.08万元,支出决算为24,715.02万元,完成年初预算的80.2%,主要原因是受疫情影响,税收下降,可用财力下降,街道严格执行厉行节约,过紧日子精神,压减支出。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为65万元,支出决算为54.59万元,完成年初预算的83.98%,决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1575.69万元,支出决算为1445.77万元,完成年初预算的91.75%,决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1016万元,支出决算为801.24万元,完成年初预算的78.86%,决算数小于预算数的主要原因是税收减少,厉行节约,调减固定资产购置、信息化等经费支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为1000万元,支出决算为554.79万元,完成年初预算的55.48%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,经费减少。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查经费(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按年初计划完成。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为25万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的29.24%,决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为208万元,支出决算为85.58万元,完成年初预算的41.14%,决算数等于预算数的主要原因年终统一清算追减。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为96万元,支出决算为85万元,完成年初预算的88.54%,决算数等于预算数的主要原因年终统一清算追减。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为435.6万元,支出决算为389.75万元,完成年初预算的89.47%,决算数小于预算数的主要原因是税收减少,为确保收支平衡,调减一般公共预算资金支出。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为48.65万元,完成年初预算的81.08%,决算数小于预算数的主要原因是税收减少,为确保收支平衡,调减一般公共预算资金支出。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为292万元,支出决算为276.27万元,完成年初预算的86.15%,决算数小于预算数的主要原因是税收减少,年中调整司法支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为2141万元,支出决算为2141万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为1834万元,支出决算为996.76万元,完成年初预算的54.35%,决算数小于预算数的主要原因是教育配套资金在体制分成中结算。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为10 万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的57.2%,决算数小于预算数的主要原因是税收减少,为确保收支平衡,调减科普活动支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为5500 万元,支出决算为5327.81万元,完成年初预算的96.87%,决算数小于预算数的主要原因是税收减少,为确保收支平衡,调减项目支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为453万元,支出决算为432.33万元,完成年初预算的95.44%,决算数小于预算数的主要原因是税收减少,为确保收支平衡,调减文体活动、文体设施维护经费支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为28.6万元,支出决算为28.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为370.5万元,支出决算为224.58万元,完成年初预算的60.62%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,减少老年活动经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为68.38万元,支出决算为61.63万元,完成年初预算的90.13%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少,退休人员经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为    64.48万元,支出决算为61.76万元,完成年初预算的95.78%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少,养老支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为32.24万元,支出决算为30.88万元,完成年初预算的95.78%,决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为445.5万元,支出决算为177.72万元,完成年初预算的39.89%,决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员减少,经费支出减少。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为73万元,支出决算为70万元,完成年初预算的95.89%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,取消残疾人活动,经费支出减少。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出,2020年年初预算为244.3万元,2020年支出决算为65.6万元,完成年初预算的26.85%。决算数小于预算数的主要原因: 疫情影响,政府缩减开支。

卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务,2020年年初预算为1650万元,2020年支出决算为825万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因:基本公共卫生服务经费财政通过体制结算方式清算。

卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出,2020年年初预算为1040万元,2020年支出决算为640万元,完成年初预算的51.54%。决算数小于预算数的主要原因疫情影响,政府缩减开支。

卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出,2020年年初预算为52.6万元,2020年支出决算为46.77万元,完成年初预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因:其他计划生育类事务开支减少。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗,2020年年初预算为63.34万元,2020年支出决算为44.76万元,完成年初预算的70.67%。决算数小于预算数的主要原因:行政单位职工医疗保险缴费比例调整。

城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他社区城乡管理事务支出,2020年年初预算为781万元,2020年支出决算为781万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生,2020年年初预算为2360.52万元,2020年支出决算为1445.97万元,完成年初预算的61.26%。决算数小于预算数的主要原因: 疫情影响,政府缩减开支。

城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出,2020年年初预算为7393万元,2019年支出决算为6951.22万元,完成年初预算的94.02%。决算数大于预算数的主要原因:疫情影响,政府缩减开支。

农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出,2020年年初预算为354.7万元,2020年支出决算为197.43万元,完成年初预算的55.66%。决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务支出—安全监管支出,2020年年初预算为142.24万元,2020年支出决算为97.61万元, 完成年初预算的68.62%。决算数小于预算数的主要原因:安全监管开支减少。

灾害防治及应急管理支出—消防事务—其他消防事务支出,2020年年初预算为149.7万元,2020年支出决算为121.94万元, 完成年初预算的81.46%。决算数小于预算数的主要原因:消防事务类开支减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,366.57万元,其中:

人员经费1,985.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3,380.77万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元,支出决算为0.39万元,完成预算的1.3%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受到疫情影响,因公出国、公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少 14.47万元,下降100%。主要原因是因疫情影响,无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度持平,无增减变化;公务接待费支出决算为0.39万元,占1.3%,与2019年度相比,增加0.13万元,增长50%,主要原因是国内公务接待批次、人次增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为20万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受到疫情影响,因公出国(境)费减少。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无支出。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算数为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%,决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为10万元,支出决算为0.39万元,完成预算的3.9%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1组团,累计10人次。

外宾接待支出0万元;主要用于外宾接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.39万元,主要用于结对帮扶公务接待支出。接待1团组,10人次。

(十)机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费年初预算数为457.21万元,支出决算为306.18万元,完成年初预算的66.97%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,政府开支缩减;比2019年度减少68.79万元,下降18.35%,主要原因是非刚性开支减少。

(十一)政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额1218.44万元,其中:政府采购货物支出1216.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额548.3万元,占政府采购支出总额的45%。其中,授予小微企业合同金额383.81万元,占政府采购支出总额的31.5%。

(十二)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,转塘街道办事处本级及所属各单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是殡葬车2辆,森林消防车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

本单位为转塘街道办事处(汇总)单位的二级单位,所有项目的绩效情况均在转塘街道办事处(汇总)单位反映。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

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