信息索引号: 00250256-5/2021-18318 文号:
公布日期: 2021-10-08 公开方式: 主动公开
 
 
发布单位: 双浦镇 统一编号:
 
 
杭州市双浦镇人民政府2020年度本级决算


 

一、概况............................................................................. ........ ............ ....... ..( 2 )

(一)部门职责......................................................................................... . .( 2)

(二)机构设置.................................................... ........................................( 3 )

二、2020年度部门决算公开表.............................................................................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明................................................................. .......( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明...............................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明............................................................................ ..( 4 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................( 4 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................. ........ ...( 4)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................( 13)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 13 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................... .( 13 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................  .( 13 )

(十)机关运行经费支出说明..................................................................  .( 15)

(十一)政府采购支出说明...........................................................................( 15 )

(十二)国有资产占有情况说明...................................................................( 16 )

(十三)预算绩效情况说明....................................................................... ..( 16 )

四、名词解释......................................................................................................( 20 )


一、杭州市双浦镇人民政府概况

(一)部门职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党委、政府的决定、决议。

2、组织管理和发展镇经济制度,镇经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施;管理镇财政、平衡收支预算,监督、指导、协调镇和社区(村)的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设,开展创建“文明单位”、“示范社区(村)”活动;积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动;开展群众性文化、体育、科技普及活动,实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民(村民)委员会的工作,促进社区(村)建设,提高居民(村民)委员会自治能力,向上级政府反映居民(村民)意见和要求,处理群众来信来访,维护群众合法权益。

5、抓好镇社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作,化解社会矛盾;组织对违法青少年的帮教转化工作,开展社区(村)矫正工作;保护老人、妇女、儿童的合法权益,维护社会和谐稳定。

6、加强城区和村镇管理,参与村镇、城市规划和建设、集镇改造、房屋拆迁和住宅建设验收工作,检查、督促共建配套设施的落实,组织农村基层设施建设,改善群众生活环境。做好防违控违拆违工作,配合有关单位做好农转居公寓建设工作,并组织做好回迁安置工作。

7、积极开展社区(村)建设工作,负责和协助做好社会救济、社会保障、社会服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合职能部门抓好义务教育,组织实施双浦镇的成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区(村)教育、老龄和残联工作。

11、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市双浦镇人民政府本级

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14,502.83万元,支出总计14,502.83万元,与2019年度相比,各增加1,574.57万元,增长12.00%。主要原因是:主要由于疫情防控投入及企业扶持力度增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计14,502.83万元;包括财政拨款收入12,368.59万元(其中,一般公共预算12,368.59万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计85.28%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,134.24万元,占收入合计14.72%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计14,502.83万元,其中基本支出3,177.09万元,占21.91%;项目支出11,325.74万元,占78.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12,368.59万元,支出总计12,368.59万元,与2019年相比,各增加930万元,增长8.00%。主要原因是由于疫情防控投入及企业扶持力度增加;财政拨款支出年初预算数15,643.08万元,完成年初预算的74.00%,主要原因是受疫情影响压减项目支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,368.59万元,占本年支出合计的85.28%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加930万元,增长8%。主要原因是:主要由于疫情防控投入及企业扶持力度增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,368.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,934.36万元,占23.72%;国防(类)支出29.87万元,占0.24%;公共安全(类)支出1,833.99万元,占14.83%;教育(类)支出466.05万元,占3.77%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出257.69万元,占2.08%;社会保障和就业(类)支出870.60万元,占7.04%;卫生健康(类)支出1,034.37万元,占8.36%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,537.24万元,占28.6%;农林水(类)支出137.71万元,占1.11%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出1,191.15万元,占9.63%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出75.57万元,占0.61%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15643.08万元,支出决算为12,368.59万元,完成年初预算的74%,主要原因是主要原因是受疫情影响压减项目支出。其中:招商引资项目减少预算100万元:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年年初预算为1867.09万元,2020年支出决算为1812.09万元,完成年初预算的97.05%,决算数小于预算数的主要原因: 主要镇本级行政单位人员减少,人员经费及维持日常运转支出减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年年初预算为220万元,2020年支出决算为138.72万元,完成年初预算的63.05%,决算数小于预算数的主要原因:因疫情影响,一般行政管理经费减少,年中预算调剂减少支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2020年年初预算为1850万元,2020年支出决算为677.56万元,完成年初预算的36.62%,决算数小于预算数的主要原因:主要是镇本级行政人员减少,经费支出减少。

一般公共服务支出统(类)计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)2020年年初预算为17.17万元,2020年支出决算为16.72万元,完成年初预算的97.42%,决算数小于预算数的主要原因:统计相关工作经费支出节约。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2020年年初预算为35万元,2020年支出决算为24.78万元,完成年初预算的70.80%,决算数小于预算数的主要原因:纪检相关工作经费减少支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2020年年初预算为100万元,2020年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:主要原因是受疫情影响压减项目支出

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2020年年初预算为95万元,2020年支出决算为125万元,完成年初预算的131.57%,决算数大于预算数的主要原因: 主要用于群团组织群众活动工作支出经费增加。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)2020年年初预算为67.90万元,2020年支出决算为66.40万元,完成年初预算的97.79%,决算数小于预算数的主要原因:主要用于市场协管人员经费和维护市场日常管理支出减少。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2020年年初预算为80万元,2020年支出决算为73.08万元,完成年初预算的91.35%,决算数小于预算数的主要原因:主要是用于对外宣传双浦镇全域美丽乡村建设成就等经费支出,并厉行节约原则。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)2020年年初预算为30万元,2020年支出决算为29.87万元,完成年初预算的99.56%,决算数小于预算数的主要原因:民兵训练,预备役等训练经费节约。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2020年年初预算为250万元,2020年支出决算为695.49万元,完成年初预算的278.19%,决算数大于预算数的主要原因:主要用于综治维稳和信访工作,安保维稳经费大幅增加。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 2020年年初预算为1102万元,2020年支出决算为1138.50万元,完成年初预算的103.31%,决算数大于预算数的主要原因:主要用于治安管理工作和巡防工作人员经费等支出增加。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2020年年初预算为810万元,2020年支出决算为466.05万元,完成年初预算的57.53%,决算数小于预算数的主要原因:主要是预算资金调剂减少,统筹使用。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2020年年初预算为10万元,2020年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,科普工作活动压减,年中预算资金调剂减少支出 。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项)2020年年初预算为260万元,2020年支出决算为257.69万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的主要原因:主要是组织群众文体活动经费支出节约。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事(款)务其他人力资源和社会保障管理事务(项)2020年年初预算为52万元,2020年支出决算为50.81万元,完成年初预算的97.71%,决算数小于预算数的主要原因:社会保障相关工作经费支出节约。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2020年年初预算为30万元,2020年支出决算为2.29万元,完成年初预算的7.63%,决算数小于预算数的主要原因:主要是居家养老和其他民政经费支出减少,年中预算资金调剂减少支出 。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年年初预算为79.84万元,2020年支出决算为79.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:预算精准,执行无偏差。

社会保障和就业支出(类) 机关事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年年初预算为77.09万元,2020年支出决算为77.09万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因:预算精准,执行无偏差。

社会保障和就业支出(类) 机关事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年年初预算为38.55万元,2020年支出决算为38.55万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因:预算精准,执行无偏差。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项)2020年年初预算为585.38万元,2020年支出决算为585.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:预算精准,执行无偏差。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年年初预算为20万元,2020年支出决算为16.79万元,完成年初预算的83.95%,决算数小于预算数的主要原因:优抚相关工作经费支出减少。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2020年年初预算为20万元,2020年支出决算为9.65万元,完成年初预算的48.25%,决算数小于预算数的主要原因:农村生活困难救助工作支出减少,年中预算调剂减少支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年年初预算为26万元,2020年支出决算为10.20万元,完成年初预算的39.23%,决算数小于预算数的主要原因:其他社会保障和就业工作有所完善,支出减少,年中预算调剂减少支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2020年年初预算为750万元,2020年支出决算为412.50万元,完成年初预算的55%,决算数小于预算数的主要原因:疫情期间压减预算经费,增加公共卫生经费,以备应急。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2020年年初预算为452万元,2020年支出决算为423万元,完成年初预算的93.58%,决算数小于预算数的主要原因:其他公共卫生支出节约。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年年初预算为152万元,支出2020年支出决算为137.85万元,完成年初预算的90.69%,决算数小于预算数的主要原因:其他计划生育相关工作经费节约。

卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)2020年年初预算为87.75万元,2020年支出决算为61.06万元,完成年初预算的69.58%,决算数小于预算数的主要原因:退休人员增加,支出减少,年中预算调剂减少支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年年初预算为52.20万元,2020年支出决算为47.70万元,完成年初预算的94.30%,决算数小于预算数的主要原因:其他城乡社会管理事务相关工作经费支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2020年年初预算为100万元,2020年支出决算为4.80万元,完成年初预算的4.80%,决算数小于预算数的主要原因:疫情期间压减预算经费,增加公共卫生经费。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)2020年年初预算为2064万元,2020年支出决算为1056.51万元,完成年初预算的51.18%,决算数小于预算数的主要原因:主要用于村社管理、城管工作经费等支出减少。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2020年年初预算为2769.12万元,2020年支出决算为2428.23万元,完成年初预算的87.68%,决算数小于预算数的主要原因:双浦镇社区相关工作经费支出减少 。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2020年年初预算为167万元,2020年支出决算为137.71万元,完成年初预算的82.46%,决算数小于预算数的主要原因:农林水经费支出减少。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2020年年初预算为1000万元,2020年支出决算为1191.15万元,完成年初预算的119.11%,决算数大于预算数的主要原因:用于企业扶持资金经费增加,主要用于养生堂项目。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)2020年年初预算为76万元,2020年支出决算为75.57万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因:双浦镇安全生产,应急管理等工作经费支出节约。

预备费(类)预备费(款)2020年年初预算为250万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:年中预算资金调剂减少支出 。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,177.09万元,其中:人员经费2,504.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出退休、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助;

公用经费672.95万元,主要包括:办公费、水电通讯费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备维护费、劳务费、办公设备购置、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费其他商品服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明      本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元,支出决算为0.58万元,完成预算的2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1、预算安排出国经费20万元,2020年实际无出国经费支出。2、预算安排公务接待费10万元,受疫情影响等原因,公务接待往来较少,2020年实际支出0.58万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少6.38万元,下降100%,主要原因是2020年无出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,数字持平,增减无变化,主要原因是车改后无此项经费支出;公务接待费支出决算为0.58万元,占100%,与2019年度相比,减少1.64万元,下降74%,主要原因是受疫情影响等,公务接待相对减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为20万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是:疫情影响没有支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:没有支出。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是:车改后无此项支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后无此项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后无此项支出。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为10万元,支出决算为0.58万元,完成预算的2%。主要用于接待外省单位来参观学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50团组,累计115人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.58万元,主要用于接待外省单位来参观学习等支出,接待50团组,115人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为681.00万元,支出决算为242.05万元,完成年初预算的35%,决算数小于预算数的主要原因:控制经费合理支出;比2019年度增加33.73万元,增长14%,主要原因是支出疫情期间购买防控用品等,其他交通费和其他商品服务费支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额38.42万元,其中:政府采购货物支出38.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.42万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,双浦镇本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本单位为杭州市双浦镇人民政府汇总的二级单位,所有项目的绩效情况均在杭州市双浦镇人民政府汇总反映。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

本级2020年决算公开表.xls

 

索引号

00250256-5/2021-18318

文号

公布日期

2021-10-08

公开方式

主动公开

发布单位

双浦镇

统一编号

杭州市双浦镇人民政府2020年度本级决算

发布日期: 2021-10-08 14:35

浏览次数:

一、概况............................................................................. ........ ............ ....... ..( 2 )

(一)部门职责......................................................................................... . .( 2)

(二)机构设置.................................................... ........................................( 3 )

二、2020年度部门决算公开表.............................................................................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明................................................................. .......( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明...............................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明............................................................................ ..( 4 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................( 4 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................. ........ ...( 4)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................( 13)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 13 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................... .( 13 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................  .( 13 )

(十)机关运行经费支出说明..................................................................  .( 15)

(十一)政府采购支出说明...........................................................................( 15 )

(十二)国有资产占有情况说明...................................................................( 16 )

(十三)预算绩效情况说明....................................................................... ..( 16 )

四、名词解释......................................................................................................( 20 )


一、杭州市双浦镇人民政府概况

(一)部门职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党委、政府的决定、决议。

2、组织管理和发展镇经济制度,镇经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施;管理镇财政、平衡收支预算,监督、指导、协调镇和社区(村)的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设,开展创建“文明单位”、“示范社区(村)”活动;积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动;开展群众性文化、体育、科技普及活动,实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民(村民)委员会的工作,促进社区(村)建设,提高居民(村民)委员会自治能力,向上级政府反映居民(村民)意见和要求,处理群众来信来访,维护群众合法权益。

5、抓好镇社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作,化解社会矛盾;组织对违法青少年的帮教转化工作,开展社区(村)矫正工作;保护老人、妇女、儿童的合法权益,维护社会和谐稳定。

6、加强城区和村镇管理,参与村镇、城市规划和建设、集镇改造、房屋拆迁和住宅建设验收工作,检查、督促共建配套设施的落实,组织农村基层设施建设,改善群众生活环境。做好防违控违拆违工作,配合有关单位做好农转居公寓建设工作,并组织做好回迁安置工作。

7、积极开展社区(村)建设工作,负责和协助做好社会救济、社会保障、社会服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合职能部门抓好义务教育,组织实施双浦镇的成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区(村)教育、老龄和残联工作。

11、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市双浦镇人民政府本级

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14,502.83万元,支出总计14,502.83万元,与2019年度相比,各增加1,574.57万元,增长12.00%。主要原因是:主要由于疫情防控投入及企业扶持力度增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计14,502.83万元;包括财政拨款收入12,368.59万元(其中,一般公共预算12,368.59万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计85.28%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,134.24万元,占收入合计14.72%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计14,502.83万元,其中基本支出3,177.09万元,占21.91%;项目支出11,325.74万元,占78.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12,368.59万元,支出总计12,368.59万元,与2019年相比,各增加930万元,增长8.00%。主要原因是由于疫情防控投入及企业扶持力度增加;财政拨款支出年初预算数15,643.08万元,完成年初预算的74.00%,主要原因是受疫情影响压减项目支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,368.59万元,占本年支出合计的85.28%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加930万元,增长8%。主要原因是:主要由于疫情防控投入及企业扶持力度增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,368.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,934.36万元,占23.72%;国防(类)支出29.87万元,占0.24%;公共安全(类)支出1,833.99万元,占14.83%;教育(类)支出466.05万元,占3.77%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出257.69万元,占2.08%;社会保障和就业(类)支出870.60万元,占7.04%;卫生健康(类)支出1,034.37万元,占8.36%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,537.24万元,占28.6%;农林水(类)支出137.71万元,占1.11%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出1,191.15万元,占9.63%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出75.57万元,占0.61%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15643.08万元,支出决算为12,368.59万元,完成年初预算的74%,主要原因是主要原因是受疫情影响压减项目支出。其中:招商引资项目减少预算100万元:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年年初预算为1867.09万元,2020年支出决算为1812.09万元,完成年初预算的97.05%,决算数小于预算数的主要原因: 主要镇本级行政单位人员减少,人员经费及维持日常运转支出减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年年初预算为220万元,2020年支出决算为138.72万元,完成年初预算的63.05%,决算数小于预算数的主要原因:因疫情影响,一般行政管理经费减少,年中预算调剂减少支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2020年年初预算为1850万元,2020年支出决算为677.56万元,完成年初预算的36.62%,决算数小于预算数的主要原因:主要是镇本级行政人员减少,经费支出减少。

一般公共服务支出统(类)计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)2020年年初预算为17.17万元,2020年支出决算为16.72万元,完成年初预算的97.42%,决算数小于预算数的主要原因:统计相关工作经费支出节约。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2020年年初预算为35万元,2020年支出决算为24.78万元,完成年初预算的70.80%,决算数小于预算数的主要原因:纪检相关工作经费减少支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2020年年初预算为100万元,2020年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:主要原因是受疫情影响压减项目支出

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2020年年初预算为95万元,2020年支出决算为125万元,完成年初预算的131.57%,决算数大于预算数的主要原因: 主要用于群团组织群众活动工作支出经费增加。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)2020年年初预算为67.90万元,2020年支出决算为66.40万元,完成年初预算的97.79%,决算数小于预算数的主要原因:主要用于市场协管人员经费和维护市场日常管理支出减少。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2020年年初预算为80万元,2020年支出决算为73.08万元,完成年初预算的91.35%,决算数小于预算数的主要原因:主要是用于对外宣传双浦镇全域美丽乡村建设成就等经费支出,并厉行节约原则。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)2020年年初预算为30万元,2020年支出决算为29.87万元,完成年初预算的99.56%,决算数小于预算数的主要原因:民兵训练,预备役等训练经费节约。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2020年年初预算为250万元,2020年支出决算为695.49万元,完成年初预算的278.19%,决算数大于预算数的主要原因:主要用于综治维稳和信访工作,安保维稳经费大幅增加。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 2020年年初预算为1102万元,2020年支出决算为1138.50万元,完成年初预算的103.31%,决算数大于预算数的主要原因:主要用于治安管理工作和巡防工作人员经费等支出增加。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2020年年初预算为810万元,2020年支出决算为466.05万元,完成年初预算的57.53%,决算数小于预算数的主要原因:主要是预算资金调剂减少,统筹使用。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2020年年初预算为10万元,2020年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,科普工作活动压减,年中预算资金调剂减少支出 。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项)2020年年初预算为260万元,2020年支出决算为257.69万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的主要原因:主要是组织群众文体活动经费支出节约。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事(款)务其他人力资源和社会保障管理事务(项)2020年年初预算为52万元,2020年支出决算为50.81万元,完成年初预算的97.71%,决算数小于预算数的主要原因:社会保障相关工作经费支出节约。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2020年年初预算为30万元,2020年支出决算为2.29万元,完成年初预算的7.63%,决算数小于预算数的主要原因:主要是居家养老和其他民政经费支出减少,年中预算资金调剂减少支出 。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年年初预算为79.84万元,2020年支出决算为79.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:预算精准,执行无偏差。

社会保障和就业支出(类) 机关事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年年初预算为77.09万元,2020年支出决算为77.09万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因:预算精准,执行无偏差。

社会保障和就业支出(类) 机关事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年年初预算为38.55万元,2020年支出决算为38.55万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因:预算精准,执行无偏差。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项)2020年年初预算为585.38万元,2020年支出决算为585.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:预算精准,执行无偏差。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年年初预算为20万元,2020年支出决算为16.79万元,完成年初预算的83.95%,决算数小于预算数的主要原因:优抚相关工作经费支出减少。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2020年年初预算为20万元,2020年支出决算为9.65万元,完成年初预算的48.25%,决算数小于预算数的主要原因:农村生活困难救助工作支出减少,年中预算调剂减少支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年年初预算为26万元,2020年支出决算为10.20万元,完成年初预算的39.23%,决算数小于预算数的主要原因:其他社会保障和就业工作有所完善,支出减少,年中预算调剂减少支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2020年年初预算为750万元,2020年支出决算为412.50万元,完成年初预算的55%,决算数小于预算数的主要原因:疫情期间压减预算经费,增加公共卫生经费,以备应急。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2020年年初预算为452万元,2020年支出决算为423万元,完成年初预算的93.58%,决算数小于预算数的主要原因:其他公共卫生支出节约。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年年初预算为152万元,支出2020年支出决算为137.85万元,完成年初预算的90.69%,决算数小于预算数的主要原因:其他计划生育相关工作经费节约。

卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)2020年年初预算为87.75万元,2020年支出决算为61.06万元,完成年初预算的69.58%,决算数小于预算数的主要原因:退休人员增加,支出减少,年中预算调剂减少支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年年初预算为52.20万元,2020年支出决算为47.70万元,完成年初预算的94.30%,决算数小于预算数的主要原因:其他城乡社会管理事务相关工作经费支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2020年年初预算为100万元,2020年支出决算为4.80万元,完成年初预算的4.80%,决算数小于预算数的主要原因:疫情期间压减预算经费,增加公共卫生经费。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)2020年年初预算为2064万元,2020年支出决算为1056.51万元,完成年初预算的51.18%,决算数小于预算数的主要原因:主要用于村社管理、城管工作经费等支出减少。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2020年年初预算为2769.12万元,2020年支出决算为2428.23万元,完成年初预算的87.68%,决算数小于预算数的主要原因:双浦镇社区相关工作经费支出减少 。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2020年年初预算为167万元,2020年支出决算为137.71万元,完成年初预算的82.46%,决算数小于预算数的主要原因:农林水经费支出减少。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2020年年初预算为1000万元,2020年支出决算为1191.15万元,完成年初预算的119.11%,决算数大于预算数的主要原因:用于企业扶持资金经费增加,主要用于养生堂项目。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)2020年年初预算为76万元,2020年支出决算为75.57万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因:双浦镇安全生产,应急管理等工作经费支出节约。

预备费(类)预备费(款)2020年年初预算为250万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:年中预算资金调剂减少支出 。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,177.09万元,其中:人员经费2,504.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出退休、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助;

公用经费672.95万元,主要包括:办公费、水电通讯费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备维护费、劳务费、办公设备购置、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费其他商品服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明      本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元,支出决算为0.58万元,完成预算的2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1、预算安排出国经费20万元,2020年实际无出国经费支出。2、预算安排公务接待费10万元,受疫情影响等原因,公务接待往来较少,2020年实际支出0.58万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少6.38万元,下降100%,主要原因是2020年无出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,数字持平,增减无变化,主要原因是车改后无此项经费支出;公务接待费支出决算为0.58万元,占100%,与2019年度相比,减少1.64万元,下降74%,主要原因是受疫情影响等,公务接待相对减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为20万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是:疫情影响没有支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:没有支出。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是:车改后无此项支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后无此项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后无此项支出。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为10万元,支出决算为0.58万元,完成预算的2%。主要用于接待外省单位来参观学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50团组,累计115人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.58万元,主要用于接待外省单位来参观学习等支出,接待50团组,115人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为681.00万元,支出决算为242.05万元,完成年初预算的35%,决算数小于预算数的主要原因:控制经费合理支出;比2019年度增加33.73万元,增长14%,主要原因是支出疫情期间购买防控用品等,其他交通费和其他商品服务费支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额38.42万元,其中:政府采购货物支出38.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.42万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,双浦镇本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本单位为杭州市双浦镇人民政府汇总的二级单位,所有项目的绩效情况均在杭州市双浦镇人民政府汇总反映。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

本级2020年决算公开表.xls

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统