杭州市西湖区双浦镇党群服务中心2020年度单位决算
发布时间:2021-10-08 14:28:56
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一、概况........................................................................................................................( 2)

(一)部门(单位)职责.............................................................................................( 2 )

(二)机构设置.......................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表............................................................................(2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明.........................................................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明............................................................................( 2 )

(二)收入决算情况说明..........................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明..........................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 6 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 6 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 6 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................( 6 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................( 8 )

(十一)政府采购支出说明......................................................................................( 8 )

(十二)国有资产占有情况说明...............................................................................( 8 )

(十三)预算绩效情况说明......................................................................................( 9 )

四、名词解释..................................................................................................................( 9 )

一、概况

(一)单位职责
    承担服务党组织和党员群众工作,建设区域党建群建的开放式、集约化、共享性服务平台。指导推进镇、村(社区)两级党群服务中心阵地空间和联盟体系建设;承担区域化党建的日常管理和服务工作;承担党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动;承担服务基层自治和村(社区)建设工作。

(二)机构设置

单位从预算单位构成看,杭州市西湖区双浦镇党群服务中心。

单位从预算单位构成看,本单位内设:党建办

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计469.33万元,支出总计469.33万元,与2019年度相比,各增加469.33万元,增长100%。主要原因是:机构改革,此单位为新成立。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计469.33万元;包括财政拨款收入469.33万元(其中,一般公共预算469.33万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计469.33万元,其中基本支出469.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计469.33万元,支出总计469.33万元,与2019年相比,各增加469.33万元,增长100%。主要原因是机构改革,此单位为新成立;财政拨款支出年初预算数469.33万元,完成年初预算的100%,主要原因是机构改革,此单位为新成立。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出469.33万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加469.33万元,增长100%。主要原因是:机构改革,此单位为新成立。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出469.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出32.89万元,占7.01%;卫生健康(类)支出10.15万元,占2.16%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出426.29万元,占90.83%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.01万元,支出决算为469.33万元,完成年初预算的76.31%,主要原因是事业在职人员减少,相关经费支出减少。

其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为6.68万元,支出决算为7.50万元,完成年初预算的112.27%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加,相关经费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为17.83万元,支出决算为16.93万元,完成年初预算的94.95%,决算小于预算数的主要原因是事业在职人员减少,相关经费支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为8.91万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的94.94%,决算小于预算数的主要原因是事业在职人员减少,相关经费支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为15.85万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的64.03%,决算小于预算数的主要原因是事业在职人员减少,相关经费支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为565.75万元,支出决算为426.29万元,完成年初预算的75.34%,决算小于预算数的主要原因是事业在职人员减少,相关经费支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出469.33万元,其中:

人员经费457.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.75万元,主要包括:办公费、手续费、水费工会经费、福利费、其他商品服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出为零,本单位不安排“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有安排预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有安排预算;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有安排预算。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……。等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:……。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待……等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于……接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……;比2019年度增加0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

本单位为杭州镇人民政府汇总的二级单位,所有单位的绩效情况均在杭州市双浦镇人民政府汇总反映。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

2020年党群 决算公开表.xls

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