一、西湖区残疾人联合会概况

（一）主要职能

1、贯彻实施残疾人事业法规、政策，履行“代表、服务、管理”的职能，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人；

4、开展和促进残疾人康复、教育、就业、帮扶、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设；

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；

8、指导和管理各类残疾人社团组织；

9、开展残疾人事业的对外交流与合作；

10、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区残疾人联合会部门预算包括：西湖区残疾人联合会本级预算和下属残疾人综合服务中心事业单位预算。

二、西湖区残疾人联合会2021年部门预算安排情况说明 　　（一）关于西湖区残疾人联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括（类）：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。西湖区残疾人联合会2021年收支总预算7966.08万元。

（二）关于西湖区残疾人联合会2021年收入预算情况说明

西湖区残疾人联合会2021年收入预算7966.08万元，其中：上年结转0万元，占0 %，一般公共预算拨款收入7960.08万元，占99.92 %；政府性基金收入6万元，占0.08%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于西湖区残疾人联合会2021年支出预算情况说明 　　西湖区残疾人联合会2021年支出预算7966.08万元。

1.按支出功能分类（类级），包括社会保障和就业支出7944.71万元、卫生健康支出15.37万元、其他支出6万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出634.39万元，项目支出7331.69万元。

结转下年支出0 万元。

（四）关于西湖区残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算7966.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7960.08万元、政府性基金收入6万元、国有资本经营预算0万元；支出包括（类）：社会保障和就业支出7944.71万元、卫生健康支出15.37万元、其他支出6万元。

（五）关于西湖区残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款7960.08万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加81.93万元，主要是持证残疾人数自然增加，残疾人补助经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出7944.71万元，占99.81 %；卫生健康支出15.37万元，占0.19 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务1.62万元，主要用于事业单位离退休支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务22.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务11.45万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务456.95万元，主要用于行政单位在职人员经费及机构运行支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务615万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）事务514万元，主要用于残疾人就业和扶贫帮困方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）事务5万元，主要用于残疾人体育方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）事务2586万元，主要用于残疾人生活和护理补贴方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务3731.78万元，主要用于区残联下属事业单位人员经费及机构运行等方面的支出及残疾人教育和助学、残疾人慰问、基层残联组织建设、残疾人协会、宣传及扶助残疾人平等参与社会活动等项目支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务13.2万元，主要用于行政在职人员医疗保险方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务2.17万元，主要用于事业在职人员医疗保险方面的支出。

（六）关于西湖区残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出634.39 万元，其中：

人员经费559.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.16万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备支出等。

（七）关于西湖区残疾人联合会2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

西湖区残疾人联合会2021年政府性基金预算当年拨款6万元，比2020年政府性基金预算拨款当年执行数减少28万元，主要是省市补助资金尚未全部下达。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）6万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务6万元，主要用于家庭无障碍设施改造支出。

（八）关于西湖区残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区残疾人联合会2021年 “三公”经费预算数为14.34万元，比2020年预算数减少0.16万元，下降1.1 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算11.2万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平，无增减变化。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.14万元，比上年预算数下降4.85%。主要用于按规定支出的各类公务接待性支出。减少的主要原因是按规定压减三公经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0 万元。与上年预算数持平，无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年西湖区残疾人联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.65万元，比2020年预算数减少0.99 万元，下降1.58 %，主要原因是经费支出结构调整。

2.政府采购情况

2021年西湖区残疾人联合会各单位政府采购预算总额  852.93万元，其中：政府采购货物预算51.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算801.43万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，西湖区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0 辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2021年西湖区残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7325.69万元，政府性基金预算当年拨款6万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

附件：西湖区残疾人联合会2021年预算公开附表 .xls

西湖区残疾人联合会下属事业单位2021年预算.zip