西湖区关工委2021年部门预算


 

一、西湖区关工委概况

(一)主要职能

1、用马克思主义中国化的最新成果武装青少年,深入开展共同理想、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观的教育,把社会主义核心价值体系寓于青少年思想道德教育之中,引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,继承和发扬光荣革命传统,养成高尚的思想品质和良好的道德情操。

2、教育和引导青少年珍惜时光,勤奋学习,注重实践,努力学习先进文化,掌握现代科学技术和劳动技能,提高服务社会、报效祖国的本领。加强青少年的身心健康教育,引导他们锻炼强健的体魄,养成良好的心理品质。

3、积极推动全社会贯彻落实国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪等法律法规,切实维护青少年的合法权益。加强青少年法制教育,引导他们遵纪守法,依法保护自己。坚持预防为主,防范青少年违法犯罪,做好失足青少年的帮教工作。

4、积极开展党史国史教育,推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设,促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展,优化育人环境,提高青少年的综合素质。

5、协同社会各方面力量关心爱护青少年,特别是他们中的特殊群体,努力创造条件为他们办实事、做好事、解难事。

6、加强“五老”队伍建设,建立健全长效机制,积极发挥老同志的政治、经验、威望、时空、亲情等独特优势,建设一支具有中国特色、素质较高、人数众多、覆盖面广的青少年教育工作队伍。

7、组织、协调、支持、推动全区各级关工委工作的开展,制定部署全区关心下一代工作规划和年度计划。组织关工委干部的学习和培训,提高干部队伍的政治素质和业务水平。加强理论学习和研究,探索新形势下关心下一代工作的规律,以创新理论指导工作实践。研究和借鉴国外先进经验,促进关心下一代工作的对外合作与交流。

8、加强舆论宣传工作,办好关工委的简报,积极争取新闻媒体的支持,营造全社会都来关心下一代健康成长的良好氛围。

9、做好每两年一次的关心下一代工作先进集体、先进个人和有关单项工作表彰工作。发现和推荐全区各级关心下一代工作先进和青少年英才。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门(单位)预算单位构成

从预算单位构成看,关工委部门预算包括:关工委本级预算。

关工委2021年部门(单位)预算安排情况说明   

(一)关于关工委2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括(类):一般公共服务支出。关工委2021年收支总预算88.2万元。

(二)关于关工委2021年收入预算情况说明

关工委2021年收入预算88.2万元,其中:上年结转0万元,占0%,一般公共预算拨款收入88.2万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %;用事业基金弥补收支差额0万元,占 %。

(三)关于关工委2021年支出预算情况说明  

关工委2021年支出预算88.2万元。

1.按支出功能分类(类级),包括一般公共服务支出88.2万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出18.2万元,项目支出    70万元。

结转下年支出0万元。

(四)关于关工委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

关工委2021年财政拨款收支总预算88.2万元。收入包括:一般公共预算拨款收入88.2万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括(类):一般公共服务支出88.2万元。

关于关工委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

关工委2021年一般公共预算当年拨款88.2万元,比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加8万元,主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)88.2万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)事务70万元,主要用于本级行政单位的项目支出。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)18.2万元,主要用于本级行政单位的基本支出。

(六)关于关工委2021年一般公共预算基本支出情况说明

关工委2021年一般公共预算基本支出18.2万元,其中:

人员经费15.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于关工委2021年政府性基金预算支出情况说明

关工委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于关工委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关工委2021年“三公”经费预算数为3万元,比2020年预算数增加0万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要, 2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数增长0%。主要用于机关单位人员的业务交流、学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是与上年数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算3万元,比上年预算数增长0%。主要用于接待本级行政单位按规定支出的各类公务接待等支出。增加的主要原因是与上年数持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是与上年数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年关工委本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3万元,比2020年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是与上年数持平。

2.政府采购情况

2021年关工委各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日,关工委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、绩效目标设置情况

2021年关工委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款70万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

关工委2021年部门预算.xls

 

索引号

文号

公布日期

2021-04-01

公开方式

发布单位

统一编号

西湖区关工委2021年部门预算

发布日期: 2021-04-01 16:54

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一、西湖区关工委概况

(一)主要职能

1、用马克思主义中国化的最新成果武装青少年,深入开展共同理想、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观的教育,把社会主义核心价值体系寓于青少年思想道德教育之中,引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,继承和发扬光荣革命传统,养成高尚的思想品质和良好的道德情操。

2、教育和引导青少年珍惜时光,勤奋学习,注重实践,努力学习先进文化,掌握现代科学技术和劳动技能,提高服务社会、报效祖国的本领。加强青少年的身心健康教育,引导他们锻炼强健的体魄,养成良好的心理品质。

3、积极推动全社会贯彻落实国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪等法律法规,切实维护青少年的合法权益。加强青少年法制教育,引导他们遵纪守法,依法保护自己。坚持预防为主,防范青少年违法犯罪,做好失足青少年的帮教工作。

4、积极开展党史国史教育,推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设,促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展,优化育人环境,提高青少年的综合素质。

5、协同社会各方面力量关心爱护青少年,特别是他们中的特殊群体,努力创造条件为他们办实事、做好事、解难事。

6、加强“五老”队伍建设,建立健全长效机制,积极发挥老同志的政治、经验、威望、时空、亲情等独特优势,建设一支具有中国特色、素质较高、人数众多、覆盖面广的青少年教育工作队伍。

7、组织、协调、支持、推动全区各级关工委工作的开展,制定部署全区关心下一代工作规划和年度计划。组织关工委干部的学习和培训,提高干部队伍的政治素质和业务水平。加强理论学习和研究,探索新形势下关心下一代工作的规律,以创新理论指导工作实践。研究和借鉴国外先进经验,促进关心下一代工作的对外合作与交流。

8、加强舆论宣传工作,办好关工委的简报,积极争取新闻媒体的支持,营造全社会都来关心下一代健康成长的良好氛围。

9、做好每两年一次的关心下一代工作先进集体、先进个人和有关单项工作表彰工作。发现和推荐全区各级关心下一代工作先进和青少年英才。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门(单位)预算单位构成

从预算单位构成看,关工委部门预算包括:关工委本级预算。

关工委2021年部门(单位)预算安排情况说明   

(一)关于关工委2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括(类):一般公共服务支出。关工委2021年收支总预算88.2万元。

(二)关于关工委2021年收入预算情况说明

关工委2021年收入预算88.2万元,其中:上年结转0万元,占0%,一般公共预算拨款收入88.2万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %;用事业基金弥补收支差额0万元,占 %。

(三)关于关工委2021年支出预算情况说明  

关工委2021年支出预算88.2万元。

1.按支出功能分类(类级),包括一般公共服务支出88.2万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出18.2万元,项目支出    70万元。

结转下年支出0万元。

(四)关于关工委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

关工委2021年财政拨款收支总预算88.2万元。收入包括:一般公共预算拨款收入88.2万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括(类):一般公共服务支出88.2万元。

关于关工委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

关工委2021年一般公共预算当年拨款88.2万元,比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加8万元,主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)88.2万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)事务70万元,主要用于本级行政单位的项目支出。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)18.2万元,主要用于本级行政单位的基本支出。

(六)关于关工委2021年一般公共预算基本支出情况说明

关工委2021年一般公共预算基本支出18.2万元,其中:

人员经费15.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于关工委2021年政府性基金预算支出情况说明

关工委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于关工委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关工委2021年“三公”经费预算数为3万元,比2020年预算数增加0万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要, 2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数增长0%。主要用于机关单位人员的业务交流、学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是与上年数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算3万元,比上年预算数增长0%。主要用于接待本级行政单位按规定支出的各类公务接待等支出。增加的主要原因是与上年数持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是与上年数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年关工委本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3万元,比2020年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是与上年数持平。

2.政府采购情况

2021年关工委各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日,关工委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、绩效目标设置情况

2021年关工委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款70万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

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