一、古荡街道概况

（一）主要职能

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面领导辖区的经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面负责辖区党的建设；街道办事处是区人民政府的派出机关，依法履行辖区内的政府服务和管理职能。街道主要有8项职能：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

5.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

7.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

8.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，古荡街道预算包括：古荡街道本级预算、下属古荡街道党群服务中心、古荡街道公共服务中心、古荡街道区域发展与治理中心预算。

二、古荡街道2021年部门预算安排情况说明　　

（一）关于古荡街道2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，古荡街道所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。古荡街道2021年收支总预算 22162.36万元。

（二）关于古荡街道2021年收入预算情况说明

古荡街道2021年收入预算22162.36万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 22162.36 万元，占 100  %；政府性基金收入0 万元，占0 %；专户资金 0 万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金） 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %；用事业基金弥补收支差额0 万元，占0 %。

（三）关于古荡街道2021年支出预算情况说明　　

古荡街道2021年支出预算22162.36万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出 3819.54万元、国防支出72.40万元、公共安全支出1630万元、教育支出930万元、科学技术支出25万元、文化旅游体育与传媒支出290.20万元、社会保障和就业支出1185.46万元、卫生健康支出1162.31万元、城乡社区支出7018.81万元、资源勘探信息等支出5337万元、灾害防治及应急管理支出300.14万元、预备费391.50万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出5370.02万元，项目支出16792.34万元。

结转下年支出0万元。

（四）关于古荡街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

古荡街道2021年财政拨款收支总预算 22162.36万元。收入包括：一般公共预算拨款收入22162.36万元，政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括（类）:一般公共服务支出 3819.54万元、国防支出72.40万元、公共安全支出1630万元、教育支出930万元、科学技术支出25万元、文化旅游体育与传媒支出290.20万元、社会保障和就业支出1185.46万元、卫生健康支出1162.31万元、城乡社区支出7018.81万元、资源勘探信息等支出5337万元、灾害防治及应急管理支出300.14万元、预备费391.50万元。

（五）关于古荡街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

古荡街道2021年一般公共预算当年拨款 22162.36万元,比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加161.04万元，主要是增加安商稳商、协税护税企业扶持类项目；智慧安防小区建设项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类） 3819.54万元，占17.24%；国防支出72.40万元，占0.33%；公共安全支出1630万元，占7.35%；教育支出930万元，占4.20%；科学技术支出25万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出290.20万元，占1.31%；社会保障和就业支出1185.46万元，占5.35%；卫生健康支出1162.31万元，占5.24%；城乡社区支出7018.81万元，占31.67%；资源勘探信息等支出5337万元，占24.08%；灾害防治及应急管理支出300.14万元.占1.35%；预备费391.50万元，占1.77%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出--人大事务--一般行政管理事务支出30万元，主要用于人大督查及代表活动等。

（2）一般公共服务支出--政府办公厅(室）及相关事务--行政运行1285.34万元，主要是行政单位人员经费及维持单位日常运转经费。

（3）一般公共服务支出--政府办公厅及相关事务--一般行政管理事务185万元，主要是行政管理事务支出。

（4）一般公共服务支出--政府办公厅及相关事务---其他政府办公厅及相关事务支出1000万元，主要是预留改革经费。

（5）一般公共服务支出--统计信息事务--专项普查活动100万元，主要是人口普查经费。

（6）一般公共服务支出--统计信息事务--其他统计信息事务支出21.30万元，主要是统计办统计调查经费。

（7）一般公共服务支出--纪检监察事务--其他纪检监察事务支出10万元，主要用于纪检部门办案费用。

（8）一般公共服务支出--商贸事务--其他商贸事务支出514.20万元，主要是安商稳商经费。

（9）一般公共服务支出--群众团体事务--其他群众团体事务396.40万元，主要是群众团体、党建平台运作经费等。

（10）一般公共服务支出--市场监督管理事务--其他市场管理事务117.30万元，主要是下派市场监管所劳务派遣人员经费、宣传检查食品卫生等支出。

（11）一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出160万元，主要用于综合管理服务支出。

（12）国防支出--其他国防支出--其他国防支出72.40万元，主要用于国防规范化建设、人武征兵等。

（13）公共安全支出--公安--其他公安支出380万元，主要是治安管理经费。

（14）公共安全支出--司法--其他司法支出450万元，主要是信访维稳、禁毒宣传等平安建设支出。

（15）公共安全支出--其他公共安全支出--其他公共安全支出800万元，主要是维护公共安全的巡防人员支出。

（16）教育支出--普通教育--学前教育930万元，主要用于学前教育5%统筹及用于“六一”及教师节的慰问支出。

（17）科学技术支出--科学技术普及--科普活动25万元，主要用于科普宣传等。

（18）文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--群众文化290.20万元，主要用于群众文体活动、元宵灯会挂灯电费、文体中心运行经费等。

（19）社会保障和就业支出--人力资源和社会保障事务--其他人力资源和社会保障事务21.30万元，主要用于劳动监察队协管人员支出。

（20）社会保障和就业支出--民政管理事务--其他民政管理实务505.65万元，主要是用于居家养老服务、社会孵化组织费用等。

（21）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休25.94万元，主要用于机关行政退休人员支出。

（22）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休20.97万元，主要用于事业退休人员支出。

（23）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出97.40万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。

（24）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出48.70万元，主要用于单位职业年金缴纳。

（25）社会保障和就业支出--就业补助--公益性岗位补贴150万元，主要用于公益性岗位人员补差。

（26）社会保障和就业支出--就业补助--其他就业补助支出15万元，主要用于就业培训等支出。

（27）社会保障和就业支出--抚恤--其他优抚支出143.50万元，主要用于各类低保户及退役军人的补助。

（28）社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业67万元，主要用于残疾人及工疗站的补助。

（29）社会保障和就业支出--其他生活救助--其他农村生活救助90万元，主要用于贵州及淳安的扶贫救助。

（30）卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务850万元，主要是卫生经费5%统筹。

（31）卫生健康支出--公共卫生--其他公共卫生110万元，主要是卫生院嘉绿苑点房租和卫生健康教育、疫情防控经费等。

（32）卫生健康支出--计划生育事务--其他计划生育支出141万元，主要用于计生三优服务、宣传服务、计生站药具购买、各社区11个计生协管员人员、工作经费等。

（33）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗38.97万元，主要用于行政人员缴纳单位医疗保险。

（34）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗22.34万元，主要用于事业人员缴纳单位医疗保险。

（35）城乡社区支出--城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出3425.86万元，主要用于社区管理、防汛市容整治经费等支出。

（36）城乡社区支出--城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施支出95万元，主要是市镇设施、公共绿化等。

（37）城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生180万元，主要用于城乡社区环境卫生垃圾分类。

(38）城乡社区支出--其他城乡社区支出-其他城乡社区支出3317.95万元，主要用于污水零直排、拆违经费、区配套牛皮癣、街巷保洁、小区准物业补助及提升改造、区配套美丽家园建设、镇街各项基建及装修、数字城管、执法中队工作经费等。

（39）资源勘探工业信息等支出--支持中小企业发展和管理支出--中小企业发展专项5337万元，主要用于企业政策性扶持。

（40）灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--安全监管支出265.94万元，主要用于安全生产检查、消防设施配备等。

（41）灾害防治及应急管理支出--消防事务--其他消防事务支出34.20万元，主要用于消防大队建设经费等。

（42）预备费--预备费391.50万元，主要用于突发紧急项目的预备调整。

（六）关于古荡街道2021年一般公共预算基本支出情况说明

古荡街道2021年一般公共预算基本支出 5370.02万元，其中：

人员经费 3196.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2173.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于古荡街道2021年政府性基金预算支出情况说明

古荡街道2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于古荡街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古荡街道2021年 “三公”经费预算数为8.75万元，比2020年预算数减少0.5万元，下降0.57%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算7.80万元，与上年持平，零增长。主要用于符合条件的机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是根据上级需要预排。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 0.95万元，比上年预算数下降5%。主要用于接待招商引外资、接待外省来函参观最多跑一次、综治一体两翼建设等的支出，减少的主要原因主要是厉行节约、严控接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数下降0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。主要是本单位已车改，无该项数据。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年古荡街道本级机关运行经费财政拨款预算191.22万元，比2020年预算数增加24.30万元，增加14.56%，主要是支出结构性调整原因。

2.政府采购情况

2021年古荡街道政府采购预算总额320.80万元，其中：政府采购货物预算14.80万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算306万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本级及所属各预算单位已实行车改，共有车辆 0 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车 0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备  0   台（套），单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

4、绩效目标设置情况

2021年古荡街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16628.34万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

2021年古荡预算公开附表.xls

古荡街道下属事业单位2021年预算.zip