一、西湖区政协概况

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。西湖区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。西湖区政协设中共、无党派人士、工会、共青团、妇联、工商联、科技、经济、农林、教育、新闻文体、医疗卫生、社会福利和社会保障、民族宗教、侨联和特别邀请人士16个界别。西湖区政协机关设工作机构7个：办公室（理论研究室）、提案委员会、经济科技委员会、城建和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、文史和教文卫体委员会、委员工作委员会，第五届西湖区政协现有区政协委员238名。西湖区政协机关下属杭州市西湖区政协事业发展中心1家事业单位，杭州市西湖区西溪书画研究会1个社团。西湖区政协旨在加强政协工作的制度化、规范化和程序化建设，积极探索政协工作的新方法和新途径，充分发挥委员的主体作用和各专委会、界别、党派、镇街政协委员工作组的作用，坚持发扬民主和增进团结相汇贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，切实发挥专门协商机构作用，不断提高西湖区政协的履职能力和水平，为着力打造社会主义现代化国际大都市首善之区，在展现“重要窗口”头雁风采中打造西湖靓丽风景线作出政协贡献。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区政协预算包括：区政协本级预算、区政协机关所属杭州市西湖区政协事业发展中心。

二、西湖区政协2021年部门预算安排情况说明     （一）关于西湖区政协2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区政协2021年收支总预算1643.09万元。

（二）关于西湖区政协2021年收入预算情况说明

西湖区政协2021年收入预算1643.09万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入1643.09万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，0 %。

（三）关于西湖区政协2021年支出预算情况说明 　　西湖区政协2021年支出预算1643.09万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出1504.78万元、社会保障和就业支出101.97万元、卫生健康支出36.34万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1250.84万元，占76.13%，（其中：人员支出1040.45万元，占63.32%；公用支出210.39万元，占12.81%）。项目支出392.25万元，占23.87%。

结转下年支出0万元。

（四）关于西湖区政协2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区政协2021年财政拨款收支总预算1643.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1643.09万元；支出包括（类）：一般公共服务支出1504.78万元、社会保障和就业支出101.97万元、卫生健康支出36.34万元。

（五）关于西湖区政协2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区政协2021年一般公共预算当年拨款1643.09万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加185.94万元，主要是区政协机关行政人员社保费用、住房公积金等人员经费增加以及新增1家事业单位和工作人员。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1504.78万元，占91.58%；社会保障和就业支出101.97万元，占6.21%；卫生健康支出36.34万元，占2.21%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）事务1021.79万元，主要用于行政单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）136.50万元，主要用于政协委员培训、各界别委员活动组经费、西溪书画研究会等项目经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）123.75万元，主要用于政协五届五次会议项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）132万元，主要用于政协委员活动经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）90.75万元，主要用于事业单位人员经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务21.22万元，主要用于行政单位退休人员支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.84万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.92万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.43万元，主要用于行政单位人员医疗方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.90万元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。

（六）关于西湖区政协2021年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区政协2021年一般公共预算基本支出1250.84万元，其中：

人员经费1040.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费210.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖区政协2021年政府性基金预算支出情况说明

西湖区政协2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区政协2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区政协2021年 “三公”经费预算数为45万元，比2020年预算数增加0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算35万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。今年预算与上年预算持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算10万元，比上年预算数增长0%。主要用于本单位按规定支出的各类公务接待等支出。今年预算与上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年西湖区政协本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算199.36万元，比2020年预算数减少5.52万元，下降2.69%，主要原因是预算行政在编人员减少及一般办公设备购置费用减少。

2.政府采购情况

2021年西湖区政协各单位政府采购预算总额3.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，西湖区政协所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2021年度西湖区政协财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款392.25万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。绩效目标申报项目有9个，分别为政协五届五次会议、全国及各省市城市城区政协工作经费、政协各界别组活动经费（含委员工作室等场地开办、设备购置）、政协市管退休老干部活动经费、培训费、常委会及其他会议费、政协委员活动经费、政协文史书籍征编、出版及重点工程历史文化挖掘、社团西溪书画院作品展系列活动—“庆祝建党100周年”书画展。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

2021年预算公开附表（区政协）3.24.xlsx

区政协下属事业单位2021年预算.zip