一、西湖区北山街道概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 落实上级党委、政府有关街道基层工作的决策部署。

2. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道 社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动， 统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区 建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务驻区企业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4. 组织公共服务。组织实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、 文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

5. 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会 管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6. 监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量， 统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，北山街道部门预算包括：街道办事处本级预算、下属杭州市西湖区北山街道党群服务中心、下属杭州市西湖区北山街道公共服务中心、下属杭州市西湖区北山街道区域发展与治理中心预算。

二、北山街道2021年部门预算安排情况说明

（一）关于北山街道2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，北山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。北山街道2021年收支总预算12282.95万元。

（二）关于北山街道2021年收入预算情况说明

北山街道2021年收入预算12282.95万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入11520.95万元，占93.80%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入762.00万元，占6.20%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于北山街道2021年支出预算情况说明

北山街道2021年支出预算12282.95万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出2155.79万元、国防支出28.90万元、公共安全支出1000.64万元、教育支出300.00万元、科学技术支出17.50万元、文化旅游体育与传媒支出193.46万元、社会保障和就业支出891.22万元、卫生健康支出496.75万元、城乡社区支出5079.68万元、农林水支出90.00万元、资源勘探工业信息等支出1791.51万元、灾害防治及应急管理支出37.50万元、预备费200.00万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出3980.03万元，项目支出8302.93万元。

结转下年支出0万元。

（四）关于北山街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

北山街道2021年财政拨款收支总预算11520.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11520.95万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括（类）：一般公共服务支出2093.79万元、国防支出28.90万元、公共安全支出1000.64万元、教育支出300.00万元、科学技术支出17.50万元、文化旅游体育与传媒支出193.46万元、社会保障和就业支出691.22万元、卫生健康支出496.75万元、城乡社区支出5079.68万元、农林水支出90.00万元、资源勘探工业信息等支出1291.51万元、灾害防治及应急管理支出37.50万元、预备费200.00万元。

（五）关于北山街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

北山街道2021年一般公共预算当年拨款11520.95万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加3265.82万元，主要是城乡社区支出增加2437.35万元，企业扶持经费支出增加1109.51万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2093.79万元，占18.17%；国防支出（类）28.90万元，占0.25%；公共安全支出（类）1000.64万元，占8.69%；教育支出300.00万元（类），占2.60%；科学技术支出（类）17.50万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）193.46万元，占1.68%；社会保障和就业支出（类）691.22万元，占6.00%；卫生健康支出（类）496.75万元，占4.31%；城乡社区支出（类）5079.68，占44.09%；农林水支出（类）90.00万元，占0.78%；资源勘探工业信息等支出（类）1291.51万元，占11.21%；灾害防治及应急管理支出（类）37.50万元，占0.33%；预备费200.00（类）万元，占1.74 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）事务30.00万元，主要用于人大政协工作经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务922.62万元，主要用于行政单位人员经费及维持单位日常运转方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务137.57万元，主要用于行政管理事务支出，包括镇街各项基建及装修、固定资产购置、信息化等支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务501.07万元，主要用于预留改革支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）事务5.00万元，主要用于辖区经济、统计工作经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务6.00万元，主要用于纪工委党建群团工作经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务42.00万元，主要用于安商稳商经费支出。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务155.37万元，主要用于党建群团工作经费支出。

（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）事务154.17万元，主要用于市场监督管理工作经费支出。

（10）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务140万元，主要用于综合补助经费支出。

（11）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）事务28.90万元，主要用于人武工作经费支出。

（12）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务248.50万元，主要用于治安管理经费支出。

（13）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）事务94.34万元，主要用于信访维稳综治司法经费支出。

（14）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）事务657.80万元，主要用于特保、巡防、警民协调等编外用工经费支出。

（15）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务300万元，主要用于教育统筹经费支出。

（16）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）事务17.50万元，主要用于科普经费支出。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务193.46万元，主要用于文体活动、文体设施维护经费以及文化站编外用工经费支出。

（18）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务77.91万元，主要用于行政服务中心（劳保站）编外用工经费支出。

（19）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务218.30万元，主要用于街道级老年照料中心支出和其他民政经费支出。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务75.59万元，主要用于办事处离退休人员及公用支出。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务18.81万元，主要用于公共服务中心退休人员及公用支出。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务73.49万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务36.75万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（24）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）事务42.75万元，主要用于公益性岗位补贴支出。

（25）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）事务27.37万元，主要用于劳保工作经费支出。

（26）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务30.25万元，主要用于杭州市仁爱家园西湖区北山街道工疗站、残疾人经费支出。

（27）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务90.00万元，主要用于居家养老等老龄经费支出。

（28）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务300万元，主要用于公共卫生统筹经费支出。

（29）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务118.00万元，主要用于疫情防控等公共卫生及应急经费支出。

（30）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务32.36万元，主要用于计生经费以及计生协管员编外用工经费支出。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务30.19万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险金支出。

（32）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务16.20万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险金支出。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务1061.57万元，主要用于三家事业单位及社区专职网格员编外用工经费。

（34）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务37.50万元，主要用于城建城管经费-市政设施、公共绿化支出。

（35）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务503.31万元，主要用于城建城管经费-牛皮癣、街巷保洁等以及城建城管经费-垃圾分类及管理支出。

（36）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务3477.30万元，主要用于社区经费、五水共治、美丽家园建设、执法中队工作经费、拆违工作经费、其他城建城管、数字城管及应急保障等。

（37）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务90.00万元，主要用于城乡统筹、联村结对经费支出。

（38）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）事务1291.51万元，主要用于企业扶持经费支出。

（39）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）事务12.50万元，主要用于安全生产经费支出。

（40）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）事务25.00万元，主要用于消防业务经费支出。

（41）预备费（类）预备费（款）事务200万元，主要用于自然灾害救灾支出或其他难以预见的特殊支出。

（六）关于北山街道2021年一般公共预算基本支出情况说明

北山街道2021年一般公共预算基本支出3980.03万元，其中：

人员经费2437.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1542.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于北山街道2021年附件1：杭州市西湖区人民政府北山街道办事处2021年单位预算公开附表.xls政府性基金预算支出情况说明

北山街道2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于北山街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

北山街道2021年 “三公”经费预算数为14.25万元，比2020年预算数减少0.75万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算11.40万元，比上年预算数下降5%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.85万元，比上年预算数下降5%。主要用于接待外省来函参观等支出。减少的主要原因是坚持政府过“紧日子”，勤俭节约，量入为出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年北山街道本级1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算160.25万元，比2020年预算数减少2.92万元，下降1.79%，主要原因是其他商品和服务支出稍有减少。

2.政府采购情况

2021年北山街道各单位政府采购预算总额15.17万元，其中：政府采购货物预算15.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，北山街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2021年北山街道 其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7540.93万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

附件1：杭州市西湖区人民政府北山街道办事处2021年单位预算公开附表.xls

附件2：杭州市西湖区人民政府北山街道办事处下属事业单位2021年单位预算.zip