|
|
一、西湖区科技工作者服务中心（ 西湖区反邪教宣教中心）概况
（一）主要职能
1、做好为科技人才服务工作。
2、做好科技人才政策落实、科技人才申报国家（省、市、区）重大科技项目、职称评定和评先评优事务性工作。
3、参与做好院士之家、科技工作者之家建设中的辅助性工作。
4、组织科技工作者开展送科教等社会服务。
5、承担反邪教相关联络、研究、宣传工作和反邪教协会的日常事务工作。
6、承担区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，科协部门预算包括：杭州市西湖区科学技术协会本级预算、杭州市科技工作者服务中心（杭州市反邪教宣教中心）。
二、西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 ；支出包括（类）：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年收支总预算76.76万元。
（二）关于西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年收入预算情况说明
西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年收入预算76.76万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入76.76万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年支出预算情况说明
西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年支出预算76.76万元。
1、按支出功能分类（类级），包括科学技术支出71.42万元、社会保障和就业支出3.84万元、卫生健康支出1.5万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出76.76万元，项目支出0万元。
3、结转下年支出0万元。
（四）关于西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年财政拨款收支总预算76.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入76.76万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括（类）：科学技术支出71.42万元、社会保障和就业支出3.84万元、卫生健康支出1.5万元。
（五）关于西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年一般公共预算当年拨款76.76万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加5.36万元，主要是人员经费增长。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出71.42万元，占93.05%；社会保障和就业支出3.84万元，占5%；卫生健康支出1.5万元，占1.95%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）71.42万元。主要用于事业单位在职人员工资福利及日常运行方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）事务2.56万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴纳支出。
（3） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）1.28万元，主要用于事业单位在职人员职业年金的缴费用。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.50万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。
（六）关于西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年一般公共预算基本支出76.76万元，其中：
人员经费69.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年政府性基金预算支出情况说明
西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，具体如下：
1、因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费（行政参公单位填写）
2021年西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）0家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出，剔除事业单位相应经济科目数据）财政拨款预算0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。
2、政府采购情况
2021年西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4、绩效目标设置情况
2021年西湖区科技工作者服务中心（西湖区反邪教宣教中心）其他运转类项目和特定目标类项目均均在本级反映，未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。