2020年双浦镇财政预算执行情况

2020年在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大及区财政的大力支持下，通过全镇干部职工团结拼搏，奋力开拓，积极应对新冠肺炎疫情带来的经济下行压力，克服收入任务重与财源基础薄、支出压力大与可用财力少等重重矛盾和困难，我镇财政预算执行情况总体良好。

一、财政收入预算执行情况

（一）2020年全镇财政总收入85800万元，同比下降12.34%，为年初预算的81.25 %，其中一般公共预算收入40500万元，同比下降24.76%，为年初预算的69.71 %。

（二）2020年财政可用资金13387.86万元（其中预算内可用资金13087.86万元，预算外可用资金300万元），完成年初预算16271万元的82.28 %，同比下降13.56 %，具体项目如下：

1、预算内支出基数2072万元；

2、区财政一般性财力补助629.96万元；

3、税收超收及房开收入分成10385.90万元；

4．资产租赁及其他收入300万元。

二、财政支出预算执行情况

2020年全镇财政总支出14461.26万元（其中预算内支出14161.26万元，预算外支出300万元），完成年初预算17999万元的80.34 %，同比增长6.87 %，具体项目如下：

1、财政基本支出3177.09万元；

2、党群、公共、区域三大事业中心基本支出1792.68万元；

3、农林、防疫、村社考核费等支出234.77万元；

4、教育、科技、文化、体育、计生、公共卫生支出 1419.59万元；

5、社区管理及公益性岗位经费支出1581.61万元；

6、安商稳商、企业扶持资金及安全生产、食品安全等支出1191.15万元；

7、综合治理、维稳、巡防经费支出1951.39万元；

8、民政事务、慰问经费支出78.73万元；

9、环境卫生、城管人员经费及拆违经费支出2363.02万元；

10、人大、政协、纪检工作经费支出32.11万元；

11、人武、群团组织、会议及报刊等支出339.12万元；

12、其他支出300万元。

三、财政收支平衡情况

2020年按现行财政体制结算，全年预算内可用资金13087.86万元，预算内支出14161.26万元，收支相抵后当年赤字1073.40万元，上年止结余4344.43万元，滚存结余为3271.03万元；全年预算外可用资金300万元，预算外支出300万元，本年无结余，上年止结余为13.3万元，滚存结余为13.3万元，根据以上数据2020年全镇财政预算内外滚存结余合计为3284.33万元。

四、2020年实现财政收支平衡预算的主要工作

1、加强税收征管，做到应收尽收。2020年面对新冠肺炎疫情防控压力，我镇经济持续下行，财政收入受到严重影响。镇政府在上级政府的统一指挥下，一方面开展疫情防控工作，另一方面积极实施复工复产，通过多方联动、双千服务、精准发力等，大力服务企业，同时确保税收应收尽收。

2、聚焦民生事业，做好财政保障。围绕公共财政、民生财政建设的目标，突出民生重点，完善工作机制，实现全镇社会事业的全面协调发展。一是落实财政政策，及时兑现各项涉农专项资金；二是做好美丽乡村建设收官工作，截至2019年12月，区财政已先后投入美丽西湖行动资金达648264.24万元，2020年对小江路项目也投入近4个亿，这些资金的投入，极大地改善了双浦的面貌；三是做好民生保障工作，认真做好公益性岗位、居家养老、农村医疗保障等工作，同时加大对民政优抚、低保人员、残疾人员、农村困难户的资金投入，努力解决弱势群众生活困难问题，不断提高财政保障能力，促进社会安定。

3、强化制度监督，做实资金绩效。随着财政预算管理制度改革的进一步深化，政府预决算和三公经费信息公开工作已全面铺开，群众监督已成常态。2020年针对经济下行、财政收入下滑的严峻形势，压缩支出，提高绩效就显得尤为重要。一是从财务管理方面入手，在严格执行好区财政国库集中支付同时，完善对各类补助项目资金的会议讨论制度，大力宣扬节俭意识；二是加强对专项资金的使用，检查和跟踪问效，改进政府对各类工程招标、政府采购和资产管理的工作，严格财务审核、审批程序。

回顾2020年财政工作，我们也看到了财政工作面临的问题：一是财政基础依旧薄弱，一般公共预算收入压力仍然较大；二是财政支出增长较为明显，主要是社会保障支出、综合治理及一些非日常性开支方面；三是镇财政可支配财力与各项事业发展所需资金还有一定距离，财政收支矛盾还非常突出。对此，我们将高度重视，进一步创新工作方法，在今后的工作中切实加以解决。

2021年财政预算草案

2021年财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神和新《预算法》要求，把握稳中求进工作基调，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕镇党委提出的年度工作目标，根据“压缩一般性支出、集中财力保重点”这一预算编制原则，统筹做好稳增长、调结构、优生态、惠民生等各项工作，促进经济事业平稳健康发展和社会和谐稳定，为加快打造现代化国际大都市首善之区而努力奋斗。根据上述指导思想及区财政对我镇2021年基本项目支出审核确立的预算方案，提出2021年财政预算草案。

一、2021年收入预算草案

（一）2021年全镇财政收入预算为92660万元，预计增长8 %，其中一般公共预算收入为43800万元，预计增长8 %。

（二）2021年当年全镇财政可用资金预算为17916万元（其中预算内可用资金17666万元，预算外可用资金250万元），同比增长33.82%，具体项目如下：

1、预算内支出基数2072万元；

2、区财政一般性财力补助1500万元；

3、税收超收分成14094万元；

4、其他收入250万元。

二、2021年支出预算草案

2021年全镇财政总支出预算为17875.67万元，与上年基本持平，具体项目如下：

1、财政基本支出4106.10万元；

2、党群、公共、区域三大事业中心基本支出2039.48      万元；

3、农林、防疫、村社考核费等支出310万元；

4、教育、科技、文化、体育、计生、公共卫生支出1802万元；

5、社区管理及公益性岗位经费支出2057.17万元；

6、安商稳商、企业扶持及安全生产、食品安全等支出1321万元；

7、综合治理、维稳、巡防经费支出1735万元；

8、民政事务、慰问经费支出140万元；

9、环境卫生、城管人员及拆违经费支出3695万元；

10、人大、政协、纪检工作经费支出55万元；

11、人武、群团组织、会议及报刊等支出365万元；

12、预备费及其他支出250万元。

三、财政收支平衡情况

2021年全镇预计完成一般公共预算收入43800万元，按现行的财政体制计算，预算内可用资金为17666万元，预算外可用资金250万元，合计预算内外可用资金为17916万元，财政总支出预算为17875.67万元，收支相抵当年结余为40.33   万元，上年止财政预算内外结余为3284.33万元。2021年预算内外年终滚存结余预算为3324.66万元。

四、实现2021年财政收支预算任务的主要措施：

（一）大力培源保收，不断夯实财政根基。受新冠肺炎疫情影响，未来经济形势仍不容乐观，2021年我镇将紧紧围绕党委政府中心工作，深入开展企业双千工作，创新服务举措，努力培植财源。一是借助拥江发展和美丽西湖行动等有利形势，利用各大平台，尤其是双浦新区新规划，争取引进高质量、可持续税源，实现招商引资的新突破，为财政增收提供新动力；二是做细协税护税工作，积极排查在镇注册企业的纳税情况，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，实时掌握规模企业税收入库动态，提高征管效率；三是加大服务力度，加强财税协同配合，尤其要注重对重点纳税企业的扶持和服务。

（二）统筹资金架构，不断提升民生事业。按照建立公共财政、民生财政的要求，统筹优化财政支出架构，进一步加大涉农资金的投入力度，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。一是继续加大农村社会保障资金投入，足额落实民生配套资金，重点做好农村公益性岗位开发安置和弱势群体生活保障工作。二是以农村综合环境整治和一事一议财政奖补为抓手，整合各类支农惠农资金，做好全域农村环境综合整治长效管理工作。三是借助农村留用地项目筹备建设之契机，进一步完善支农资金政策运用机制，大力支持乡村振兴战略，集中力量加快农村环境整治建设、乡村文化、乡村旅游，不断促进农村发展、农业增效、农民增收，持续改善双浦村社的人居生态环境，让双浦百姓有更多的获得感和幸福感。 

（三）加强预算管理，不断提高资金绩效。全面深化预算管理制度改革，进一步细化预算编制，提升依法管理能力。一是完善全口径预算管理体系。将政府所有收支全部纳入预算管理，推进预算体系建设，增加透明度和群众知晓率；二是加强财政监督管理。对各项建设补助资金的管理，要全方位开展项目建设事前、事中、事后的监督，在预算安排上严格控制“三公经费”和一般性支出，压缩财政运行成本，将财力更多用于持续改善民生；三是加大对上资金争取，同时加强对镇各行政事业单位和各民生项目的管理，进一步盘活存量，做好存量资金的清理规范工作，同时按照全面实施预算绩效管理的要求，对重点项目的预算绩效将逐步建立评估、监控及考核机制，强化绩效考核管理，进一步提高财政资金的使用成效。

各位代表，做好2021年的财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督和指导下，不忘初心、牢记使命，真抓实干，为加快建设美丽幸福新双浦作出新的更大的贡献。