目录

一、概况...............................................................................................................(1-2 )

（一）部门职责.............................................................................................( 1 )

（二）机构设置.............................................................................................(1-2 )

二、2020年度部门决算公开表.............................................................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明.........................................................................(2-13 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明..............................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明..............................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................(2-3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................... ( 3-5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................ ..( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 5-6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................( 6-7 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................( 7-8 )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................(8 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................(8 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................(8-13)

四、名词解释........................................................................................................(14-16)

一、概况

（一）部门职责

1、负责紫金港科技城范围内规划的编制和实施。

2、负责紫金港科技城做地出地、基础设施建设和重点项目推进工作。

3、负责紫金港科技城产业培育发展、招商引资、企业服务、税源建设、统计和科技人才工作。

4、负责紫金港科技城范围国有资产运营管理和原西科园区块3平方公里未纳入大市政统一管理的公共区域的日常管理维护工作。

5、负责紫金港科技城创新型产业用地的履约监管工作。

6、负责紫金众创小镇、云谷小镇、西湖大学筹建方案和运营管理工作。

7、负责对接杭州城西科创大走廊做好西湖区域内有关项目申报、数据统计和协调管理工作。

8、负责有关党建、组织、宣传、纪检、统战和群团工作。

9、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州紫金港科技城管理委员会（汇总）部门决算包括：管委会本级决算、管委会属事业单位决算。

纳入杭州紫金港科技城管理委员会（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州紫金港科技城管理委员会本级。

2. 杭州紫金港科技城创新创业服务中心。

3．杭州紫金港科技城发展中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,866.79万元，支出总计6,866.79万元,与2019年度相比，各减少245.22万元，下降3.45%。主要原因是本年度道路清零整治项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,752.7万元；包括财政拨款收入3,288.05万元（其中，一般公共预算3,288.05万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计48.69%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,464.65万元，占收入合计51.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,865.51万元，其中基本支出607.69万元，占8.85%；项目支出6,257.82万元，占91.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,346.73万元，支出总计3,346.73万元，与2019年相比，各增加390.51万元，增长13.21%。主要原因是人员增加，人员经费增加；企业扶持项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,346.73万元，占本年支出合计的48.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.19万元，增长15.50%。主要原因是：人员增加，人员经费增加；企业扶持项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,346.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出38.65万元,占1.15%；卫生健康（类）支出18.69万元,占0.56%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,161.7万元,占94.47%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出127.69万元,占3.82%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3352.65万元，支出决算为3,346.73万元,完成年初预算的99.82%，主要原因是会议费、培训费等支出减少其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.36万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的126.57%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.18万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的126.52%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.62万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的83.92%，决算数小于预算数的主要原因年初预算不够准确。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的141.88%，决算数小于预算数的主要原因人员增加，缴费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为305.76万元，支出决算为301.44万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因“三公”经费等公用经费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1159.27万元，支出决算为889.31万元，完成年初预算的76.71%，决算数小于预算数的主要因是园区维护管理等项目支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1838.35万元，支出决算为1970.95万元，完成年初预算的107.22%，决算数大于预算数的主要因是企业扶持配套资金增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要因是受疫情影响，加大对园区中小企业扶持力度。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出607.69万元，其中：

人员经费542.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等。

公用经费65.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少11.61万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，本年度未安排因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平。主要用于紫金港科技城管委会及下属单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要用于公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待支出 ，本年度接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于非外宾公务接待支出，本年度接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为67.31万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的69.13%，决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，本年度大幅减少了“三公”经费、会议费、培训等支出；比2019年度增加16.11万元，增长52.96%，主要原因是与2019年要比，本年度人员增加，使办公费、其他交通费用等增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额367.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出367.73万元。授予中小企业合同金额367.73万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州紫金港科技城管委会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州紫金港科技城管理委员会对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目17个，涉及资金2739.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州紫金港科技城管理委员会在2020年度部门决算中反映宣传费及航拍制作费、企业扶持配套项目绩效自评结果。

宣传费及航拍制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55万元，执行数为53.5万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：一是与经济时报、浙江日报、杭州日报、《杭州》杂志、央视新闻客户端、浙江卫视、杭州电视台等国家省市媒体合作宣传推广12次以上，年度发表宣传报道200篇以上。二是通过宣传把紫金港科技城良好的营商环境、优质的经济发展资源和环境进行对外宣传，以浙江大学和西湖大学相关活动、项目集中开工签约、新制造业计划落地、招商引资成效等作为宣传重点，有效提升了紫金港科技城的知名度和美誉度。

发现的问题及原因：一是因部分合同为跨年合同，预算资金按支付节点支付，预算资金执行率未达到100%；二是因宣传合作对最终效果未有明确指标，故宣传范围和影响力还有待进一步提高。下一步改进措施：一是合同时间跨度不超过一年，按合同金额安排预算资金，避免预算资金闲置；二是合同中细化宣传效果考核 ，对收视率、点击率等指标作明确约定，提升宣传质量。

企业扶持平台配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1598.6万元，执行数为1583万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是根据市、区下发的文件要求，对科技城辖区内相关企业给予企业扶持配套资金；二是助力企业加大开发投入和市场开拓；三是通过以才引才，以商荐商，吸引更多优质企业和人才落户紫金港科技城。发现的问题及原因：一是财政收入增长存在不确定因素，平台配套资金不足。二是一企一策配套资金不足，不足以起到政策导向作用。下一步改进措施：一是优化产业布局，发挥平台集聚功能；二是扎实做地出地，以项目招引优质企业；三是优化扶持体系，突出政策导向作用。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

       附件：2020年杭州紫金港科技城管委会部门决算公开报表.xls

      杭州紫金港科技城管理委员会下属事业单位2020年决算.rar