中国湿地博物馆2020年度部门决算

目录

一、概况............................................................................................................................................(1)

（一）部门职责...............................................................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................................................(1)

二、2020年度部门决算公开表.....................................................................................................(1)

三、2020年度部门决算情况说明................................................................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................................................(1)

（二）收入决算情况说明..............................................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明..............................................................................................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................................(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................................(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................(6)

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明...........................................................................................................(9)

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................................................(9)

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................................................(9)

四、名词解释...................................................................................................................................(14)

一、概况

（一）部门职责

1. 宣传、传播“人和自然和谐发展”、湿地生态环境保护等科学知识。

2. 开展湿地生态系统科学研究和功能研究，与国内外、省市科研单位、大专院校合作，开展专项课题研究。宣传湿地生态功能研究成果。

3. 编制西溪湿地生态系统保护措施和方法。

4. 开展科普科研教育基地建设和科普科研教育基地系列标准、方法研究。

5. 完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国湿地博物馆部门决算包括：中国湿地博物馆本级决算。

纳入中国湿地博物馆部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,712.05万元，支出总计2,712.05万元,与2019年度相比，各增加87.8万元，增长3.35%。主要原因是：博物馆日常运行经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,449.11万元；包括财政拨款收入2,307.33万元（其中，一般公共预算2,307.33万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.21%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入141.77万元，占收入合计5.79%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,406.69万元，其中基本支出1,098.83万元，占45.66%；项目支出1,307.86万元，占54.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,471.42万元，支出总计2,471.42万元，与2019年相比，各增加191.76万元，增长8.41%。主要原因是2019年部分款项按合同进度跨年度支付；财政拨款支出年初预算数2286.97万元，完成年初预算的92.54%，主要原因是因疫情原因，部分项目延迟开展，款项跨年度支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,282.31万元，占本年支出合计的94.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.73万元，增长7.31%。主要原因是：博物馆日常运行经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,282.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,243.48万元,占54.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出954.95万元,占41.84%；社会保障和就业（类）支出52.74万元,占2.31%；卫生健康（类）支出31.15万元,占1.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2286.97万元，支出决算为2,282.31万元,完成年初预算的99.8%，主要原因是因疫情原因，部分项目延迟开展，款项跨年度支付。

其中：

科学技术支出-科学技术普及-科普活动。年初预算为1256万元，支出决算为1243.48万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分项目延迟开展，款项跨年度支付。

文化体育与传媒支出-文化和旅游-文化展示及纪念机构。年初预算为947.08万元，支出决算为954.95万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数，主要原因是人员结构有所变化，经费增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为35.16万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为17.58万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为31.15万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,038.83万元，其中：

人员经费959.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.47万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年一致，无增加变化，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.51万元，完成预算的20.92%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，因公出国（境）及公务接待支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.47万元，占98.4%，与2019年度相比，增加2.47万元，增长247%，主要原因是2019年未发生公务出国（境）支出，2020年发生公务出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度一致，无增长，主要原因是本部门当年未安排公务用车购置及运行维护费预算支出；公务接待费支出决算为0.04万元，占1.6%，与2019年度相比，减少0.42万元，下降91.3%，主要原因是因疫情原因国内接待批次及人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为2.47万元，完成预算的24.7%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：按规定列支的住宿费、国际旅费、公杂费、会议费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本部门当年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本部门当年未安排公务用车购置预算。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本部门当年未安排公务用车运行维护费预算，无用于部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2%。主要用于接待国内博物馆同行支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计1人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于国内博物馆同行1团组，1人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是中国湿地博物馆为全额拨款事业单位，不列入机关运行经费统计科目口径，与2019年度一致，无增减变化。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额648.25万元，其中：政府采购货物支出98.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出549.62万元。授予中小企业合同金额336.83万元，占政府采购支出总额的51.96%。其中，授予小微企业合同金额336.83万元，占政府采购支出总额的51.96%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中国湿地博物馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国湿地博物馆对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目5个，涉及资金1243.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中国湿地博物馆在2020年度部门决算中反映科普宣传经费、藏品展览经费项目绩效自评结果。

科普宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了福寿螺入侵湿地的治理实验研究及效果评估和铜鉴湖景区与兰里景区底栖生物多样性调查2项课题研究，与年初绩效目标开展2项课题研究相比，完成年初绩效目标数的100%；二是出版国家湿地杂志6期，展现湿地生物多样性，唤起读者的保护意识，与年初绩效目标出版6期杂志相比，完成年初绩效目标数的100%；三是在浙江日报、杭州日报、都市快报、钱江晚报、青年时报、学习强国各级平台等媒体刊发宣传120余篇，积极宣传博物馆各项展览活动，与年初绩效目标完成20次宣传报道相比，远远超过年初绩效目标数；四是全年围绕湿地生态文明建设共开展线上线下教育活动30余场，校园博物馆串珠成联助力西湖区教育品牌建设，与年初绩效目标完成20场科普活动相比，完成年初绩效目标数的150%。

藏品经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为233.5万元，执行数为233.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成2020情况：一是我馆共征集了软体动物双壳纲贝类标本、节肢动物甲壳类标本、腔肠动物珊瑚标本、棘皮动物海胆海星和民俗品等五大类藏品，共有标本842件，极大丰富了馆藏系统，与年初绩效目标征集五大类藏品相比，完成年初绩效目标数的100%；二是共举办了西溪与水浒故事展、湿地主题绘画大赛展、西湖区非物质文化遗产展和校园博物馆螃蟹展共4个专题展览，与年初绩效目标开展3次专题展览相比，完成年初绩效目标数的133%。

.

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》 。

中国湿地博物馆2020年部门决算报表.xls