信息索引号: 00250216-X/2021-18062 文号:
公布日期: 2021-09-24 公开方式: 主动公开
 
 
发布单位: 区教育局 统一编号:
 
 
杭州市西湖区教育局(汇总)2020年度决算


 

目录

一、概况........................................................................................( 3 )

(一)部门(单位)职责. ........................................................( 3 )

(二)机构设置  .....................................................................( 4 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表...........................................( 5)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明..................................................( 5 )

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................( 5 )

(二)收入决算情况说明...................................................................................( 5 )

(三)支出决算情况说明...........................................................................(5  )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................( 5 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................( 6 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 10 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(10  )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 12 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................(12  )

(十)机关运行经费支出说明..............................................................(13 )

(十一)政府采购支出说明......................................................................( 14 )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( 14 )

(十三)预算绩效情况说明...................................................................( 14 )

四、名词解释.............................................................................................( 17 )

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法律法规;制定和实施教育有关规范性文件;依法治教,依法行政。

2.研究制定全区教育事业发展规划并指导、协调、组织实施;研究全区教育改革和发展的重大问题。

3.统筹管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、社区教育、特殊教育等工作;负责全区中小学、幼儿园、社区学院、直属单位的布局调整工作;负责社会力量举办义务教育学校、学前教育机构、自考助学及其它文化教育机构的设立、变更和终止;依法监管民办教育机构,规范民办教育办学秩序。

4.指导和管理全区各级各类学校招生、学籍、教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

5.负责对区有关部门、镇街履行教育职责,全区教育发展水平、质量和办学水平的督导检查、评估验收和监测;承担区人民政府教育督导室的日常工作。

6.负责全区教育系统干部队伍建设、党建等有关组织工作;领导区教育工会、教育团工委、妇委会、关工委、老龄委等群众团体工作;负责教育系统精神文明建设;指导教育系统各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、科普教育、国防教育、法制教育等工作。

7.负责全区教师工作,组织实施教师资格制度;组织开展各级各类学校的教师培训、专业技术人员职务评聘等工作;制定教师管理规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

8.会同有关部门拟订教育经费预算、教育拨款、教育基建投资等有关政策;会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费,指导全区中小学、幼儿园、社区学院、直属单位基本建设及校舍改造工作;管理全区教育经费和教育国有资产;负责全区教育系统内部审计工作。

9.管理全区教育系统各级各类学校的国际交流与合作以及与港澳台地区的交流与合作。

10.负责管理全区语言文字工作;指导、协调、监督和检查全区语言文字的规范应用,指导推广普通话;承担区语言文字工作委员会的有关具体工作。

11.负责指导、协调全区各级各类学校校园安全、保卫、维稳工作;配合有关部门,依法保护未成年人合法权益。

12.指导局主管的社团工作;指导教育系统信息化建设和全区教育技术装备工作;指导全区奖学助学及学校后勤管理服务工作。

13.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市西湖区教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算119家。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计297676.6万元,支出总计297676.6万元,与2019年度相比,各增加35765.27万元,各增长13.66%、。主要原因是:新开设校(园)12所、提高教职工考核奖、增人增支。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计291415.65万元;包括财政拨款收入233911.75万元(其中,一般公共预算230911.75万元,政府性基金预算3000万元),占收入合计80.27%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入8074.2万元,占收入合计2.77%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入49429.7万元,占收入合计16.96%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计296570.98万元,其中基本支出232970.11万元,占78.55%;项目支出63600.87万元,占21.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计240154.7万元,支出总计240154.7万元,与2019年相比,各增加18035.1万元,增长8.12%。主要原因是新开设校(园)12所、提高了教职工待遇、增人增支;财政拨款支出年初预算数193000万元,完成年初预算的124.43%,主要原因是新开设校(园)12所、提高教职工待遇、增人增支。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出236094.55万元,占本年支出合计的98.75%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19466.01万元,增长8.98%。主要原因是:新开设校(园)12所、提高教职工待遇、增人增支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出236094.55万元,主要用于下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出211742.76万元,占89.69%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17232.72万元,占7.3%;卫生健康(类)支出7119.07万元,占3.01%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元, 占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193000万元,支出决算为236094.55万元,完成年初预算的122.33%, 主要原因是新开设校(园)12所、提高教职工待遇、增人增支。

其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为457.65万元,支出决算为487.82万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于预算数的主要原因上泗片教师接送交通费、各类活动费用。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为16067.16万元,支出决算为16675.98万元,完成年初预算的103.79%,决算数大于预算数的主要原因新开办园区及增人增支。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为70000万元,支出决算为64207.24万元,完成年初预算的91.72%,决算数小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为41640万元,支出决算为38889.47万元,完成年初预算的93.39%,决算小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为2547.14万元,支出决算为2350.78万元,完成年初预算的92.29%,决算数小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为13402.95万元,支出决算为57711.93万元,完成年初预算的430.59%,决算数大于预算数的主要原因是校舍改扩建、维修,购置设施设备等项目经费及因疫情经费调整。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为4062.57万元,支出决算为3448.3万元,完成年初预算的84.88%,决算数小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为918.05万元,支出决算为821.81万元,完成年初预算的89.52%,决算数小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为251.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是结转上年省市专款。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为902.05万元,支出决算为761.95万元,完成年初预算的84.47%,决算数小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为1910.78万元,支出决算为1558.2万元,完成年初预算的81.55%,决算数小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为17407.17万元,支出决算为19577.97万元,完成年初预算的112.47%,决算数大于预算数的主要原因增人增支。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5000万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因之江地块基建项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为38.92万元,支出决算为38.92万元,完成年初预算的100%,与预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2358.81万元,支出决算为2346.19万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9728.61万元,支出决算为9887.39万元,完成年初预算的101.63%,决算数大于预算数的主要原因是增人增支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4864.58万元,支出决算为4960.22万元,完成年初预算的101.97%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是增人增支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.3万元,支出决算为13.62万元,完成年初预算的67.09%,决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6673.26万元,支出决算为7105.46万元,完成年初预算的106.48%,决算数大于预算数的主要原因是增人增支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出202848.86万元,其中:

人员经费171079.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老金职业年金、其他社会保障、公积金、对个人与家庭补助等。

公用经费31769.56万元,主要包括:办公费、印刷费、维护、专用材料、物业管理、培训费、劳务费、福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3000万元,占本年支出合计的1.01%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2990万元,增长299%。主要原因是炮台实验学校建造款3000万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3000万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出(类)支出3000万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3000万元,完成年初预算的100%,主要原因是炮台实验学校建造款3000万元。其中:

抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3000万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因炮台实验学校建造款。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为177.57万元,支出决算为162.75万元,完成预算的91.65%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了“三公”经费支出的审批与管理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为9.16万元,占比5.63%,与2019年度相比,减少20.84万元,下降100%,主要原因是受到疫情影响;公务用车购置及运行维护费支出决算为152.32万元,占93.59%,与2019年度相比,增加4万元,增长2.7%,主要原因是部分公务用车老化维修费增加;公务接待费支出决算为1.27万元,占0.78%,与2019年度相比,减少1.67万元,下降56.8%,主要原因是公务接待减少了。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为9.16万元,支出决算为9.16万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际旅费。决算数等于预算数的主要原因是严格执行审批流程,控制出国人数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个;累计3人次。开支内容包括:人员的国际旅费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为167.05万元,支出决算为152.32万元,完成预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是更加规范业务用车的使用。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为167.05万元,支出152.32万元,完成预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是更加规范业务用车的使用。主要用于学校、幼儿园直属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53辆。

(3)公务接待费预算数为1.36万元,支出决算为1.27万元,完成预算的93.38%。主要用于接待对口支援地区教育系统支出。决算数小于预算数的主要原因是实行接待工作餐制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组,累计161人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为70.54万元,支出决算为200.28万元,完成年初预算的183.92%,决算数大于预算数的主要原因委托业务经费、其他商品服务支出;比2019年度增加119.04万元,增长146.53%,主要原因业务经费、其他商品服务支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13121.26万元,其中:政府采购货物支出12274.26万元、政府采购工程支出275.5万元、政府采购服务支出571.5万元。授予中小企业合同金额12226.2万元,占政府采购支出总额的93.18%。其中,授予小微企业合同金额1337.11万元,占政府采购支出总额的10.19%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆53辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车53辆,其他用车主要是学校幼儿园业务用车;单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市西湖  区教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目11个,共涉及资金19847.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区教育局在2020年度部门决算中反映结对帮扶对口支援及教育资助项目绩效自评结果。

结对帮扶对口支援项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为73万元,执行数为73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是共派出46名骨干教师参与支教活动,与年初目标20人则增加26人;二是在杭州安排了390人次西部骨干教师校长培训;在西部当地安排了1410人次骨干教师培训,与年初目标700人相比增加了1100人:三是30名优秀学生和7名骨干教师来杭开展学校行政管理交流、教师教学教研交流和学生学习体验交流活动。

教育资助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资助对象应助尽助,2020年资助学生共计3845人次,与年初目标3662人次相比增加183人次;二是满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,五类生和困难家庭学生资助其所在幼儿园的全额保育费,义务段资助爱心营养餐每生每年1000元,免除住宿费小学每生每年200元,初中每生每年400元;三是及时、准确、高效,对于学前教育的保育费减免,义务教育段的爱心营养餐、住宿费和生活费补助,普通高中的免学费、代管费,统一采取绿色通道制度在开学时直接减免;国家助学金统一通过民生直达平台发放。

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件:西湖区教育局下属单位2020年决算公开.rar

 

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一、概况........................................................................................( 3 )

(一)部门(单位)职责. ........................................................( 3 )

(二)机构设置  .....................................................................( 4 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表...........................................( 5)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明..................................................( 5 )

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................( 5 )

(二)收入决算情况说明...................................................................................( 5 )

(三)支出决算情况说明...........................................................................(5  )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................( 5 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................( 6 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 10 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(10  )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 12 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................(12  )

(十)机关运行经费支出说明..............................................................(13 )

(十一)政府采购支出说明......................................................................( 14 )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( 14 )

(十三)预算绩效情况说明...................................................................( 14 )

四、名词解释.............................................................................................( 17 )

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法律法规;制定和实施教育有关规范性文件;依法治教,依法行政。

2.研究制定全区教育事业发展规划并指导、协调、组织实施;研究全区教育改革和发展的重大问题。

3.统筹管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、社区教育、特殊教育等工作;负责全区中小学、幼儿园、社区学院、直属单位的布局调整工作;负责社会力量举办义务教育学校、学前教育机构、自考助学及其它文化教育机构的设立、变更和终止;依法监管民办教育机构,规范民办教育办学秩序。

4.指导和管理全区各级各类学校招生、学籍、教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

5.负责对区有关部门、镇街履行教育职责,全区教育发展水平、质量和办学水平的督导检查、评估验收和监测;承担区人民政府教育督导室的日常工作。

6.负责全区教育系统干部队伍建设、党建等有关组织工作;领导区教育工会、教育团工委、妇委会、关工委、老龄委等群众团体工作;负责教育系统精神文明建设;指导教育系统各级各类学校的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、科普教育、国防教育、法制教育等工作。

7.负责全区教师工作,组织实施教师资格制度;组织开展各级各类学校的教师培训、专业技术人员职务评聘等工作;制定教师管理规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

8.会同有关部门拟订教育经费预算、教育拨款、教育基建投资等有关政策;会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费,指导全区中小学、幼儿园、社区学院、直属单位基本建设及校舍改造工作;管理全区教育经费和教育国有资产;负责全区教育系统内部审计工作。

9.管理全区教育系统各级各类学校的国际交流与合作以及与港澳台地区的交流与合作。

10.负责管理全区语言文字工作;指导、协调、监督和检查全区语言文字的规范应用,指导推广普通话;承担区语言文字工作委员会的有关具体工作。

11.负责指导、协调全区各级各类学校校园安全、保卫、维稳工作;配合有关部门,依法保护未成年人合法权益。

12.指导局主管的社团工作;指导教育系统信息化建设和全区教育技术装备工作;指导全区奖学助学及学校后勤管理服务工作。

13.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市西湖区教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算119家。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计297676.6万元,支出总计297676.6万元,与2019年度相比,各增加35765.27万元,各增长13.66%、。主要原因是:新开设校(园)12所、提高教职工考核奖、增人增支。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计291415.65万元;包括财政拨款收入233911.75万元(其中,一般公共预算230911.75万元,政府性基金预算3000万元),占收入合计80.27%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入8074.2万元,占收入合计2.77%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入49429.7万元,占收入合计16.96%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计296570.98万元,其中基本支出232970.11万元,占78.55%;项目支出63600.87万元,占21.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计240154.7万元,支出总计240154.7万元,与2019年相比,各增加18035.1万元,增长8.12%。主要原因是新开设校(园)12所、提高了教职工待遇、增人增支;财政拨款支出年初预算数193000万元,完成年初预算的124.43%,主要原因是新开设校(园)12所、提高教职工待遇、增人增支。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出236094.55万元,占本年支出合计的98.75%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19466.01万元,增长8.98%。主要原因是:新开设校(园)12所、提高教职工待遇、增人增支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出236094.55万元,主要用于下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出211742.76万元,占89.69%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17232.72万元,占7.3%;卫生健康(类)支出7119.07万元,占3.01%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元, 占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193000万元,支出决算为236094.55万元,完成年初预算的122.33%, 主要原因是新开设校(园)12所、提高教职工待遇、增人增支。

其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为457.65万元,支出决算为487.82万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于预算数的主要原因上泗片教师接送交通费、各类活动费用。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为16067.16万元,支出决算为16675.98万元,完成年初预算的103.79%,决算数大于预算数的主要原因新开办园区及增人增支。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为70000万元,支出决算为64207.24万元,完成年初预算的91.72%,决算数小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为41640万元,支出决算为38889.47万元,完成年初预算的93.39%,决算小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为2547.14万元,支出决算为2350.78万元,完成年初预算的92.29%,决算数小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为13402.95万元,支出决算为57711.93万元,完成年初预算的430.59%,决算数大于预算数的主要原因是校舍改扩建、维修,购置设施设备等项目经费及因疫情经费调整。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为4062.57万元,支出决算为3448.3万元,完成年初预算的84.88%,决算数小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为918.05万元,支出决算为821.81万元,完成年初预算的89.52%,决算数小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为251.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是结转上年省市专款。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为902.05万元,支出决算为761.95万元,完成年初预算的84.47%,决算数小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为1910.78万元,支出决算为1558.2万元,完成年初预算的81.55%,决算数小于预算数的主要原因疫情经费调整。

教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为17407.17万元,支出决算为19577.97万元,完成年初预算的112.47%,决算数大于预算数的主要原因增人增支。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5000万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因之江地块基建项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为38.92万元,支出决算为38.92万元,完成年初预算的100%,与预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2358.81万元,支出决算为2346.19万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9728.61万元,支出决算为9887.39万元,完成年初预算的101.63%,决算数大于预算数的主要原因是增人增支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4864.58万元,支出决算为4960.22万元,完成年初预算的101.97%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是增人增支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.3万元,支出决算为13.62万元,完成年初预算的67.09%,决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6673.26万元,支出决算为7105.46万元,完成年初预算的106.48%,决算数大于预算数的主要原因是增人增支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出202848.86万元,其中:

人员经费171079.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老金职业年金、其他社会保障、公积金、对个人与家庭补助等。

公用经费31769.56万元,主要包括:办公费、印刷费、维护、专用材料、物业管理、培训费、劳务费、福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3000万元,占本年支出合计的1.01%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2990万元,增长299%。主要原因是炮台实验学校建造款3000万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3000万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出(类)支出3000万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3000万元,完成年初预算的100%,主要原因是炮台实验学校建造款3000万元。其中:

抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3000万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因炮台实验学校建造款。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为177.57万元,支出决算为162.75万元,完成预算的91.65%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了“三公”经费支出的审批与管理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为9.16万元,占比5.63%,与2019年度相比,减少20.84万元,下降100%,主要原因是受到疫情影响;公务用车购置及运行维护费支出决算为152.32万元,占93.59%,与2019年度相比,增加4万元,增长2.7%,主要原因是部分公务用车老化维修费增加;公务接待费支出决算为1.27万元,占0.78%,与2019年度相比,减少1.67万元,下降56.8%,主要原因是公务接待减少了。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为9.16万元,支出决算为9.16万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际旅费。决算数等于预算数的主要原因是严格执行审批流程,控制出国人数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个;累计3人次。开支内容包括:人员的国际旅费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为167.05万元,支出决算为152.32万元,完成预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是更加规范业务用车的使用。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为167.05万元,支出152.32万元,完成预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是更加规范业务用车的使用。主要用于学校、幼儿园直属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53辆。

(3)公务接待费预算数为1.36万元,支出决算为1.27万元,完成预算的93.38%。主要用于接待对口支援地区教育系统支出。决算数小于预算数的主要原因是实行接待工作餐制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组,累计161人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为70.54万元,支出决算为200.28万元,完成年初预算的183.92%,决算数大于预算数的主要原因委托业务经费、其他商品服务支出;比2019年度增加119.04万元,增长146.53%,主要原因业务经费、其他商品服务支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13121.26万元,其中:政府采购货物支出12274.26万元、政府采购工程支出275.5万元、政府采购服务支出571.5万元。授予中小企业合同金额12226.2万元,占政府采购支出总额的93.18%。其中,授予小微企业合同金额1337.11万元,占政府采购支出总额的10.19%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆53辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车53辆,其他用车主要是学校幼儿园业务用车;单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市西湖  区教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目11个,共涉及资金19847.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区教育局在2020年度部门决算中反映结对帮扶对口支援及教育资助项目绩效自评结果。

结对帮扶对口支援项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为73万元,执行数为73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是共派出46名骨干教师参与支教活动,与年初目标20人则增加26人;二是在杭州安排了390人次西部骨干教师校长培训;在西部当地安排了1410人次骨干教师培训,与年初目标700人相比增加了1100人:三是30名优秀学生和7名骨干教师来杭开展学校行政管理交流、教师教学教研交流和学生学习体验交流活动。

教育资助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资助对象应助尽助,2020年资助学生共计3845人次,与年初目标3662人次相比增加183人次;二是满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,五类生和困难家庭学生资助其所在幼儿园的全额保育费,义务段资助爱心营养餐每生每年1000元,免除住宿费小学每生每年200元,初中每生每年400元;三是及时、准确、高效,对于学前教育的保育费减免,义务教育段的爱心营养餐、住宿费和生活费补助,普通高中的免学费、代管费,统一采取绿色通道制度在开学时直接减免;国家助学金统一通过民生直达平台发放。

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件:西湖区教育局下属单位2020年决算公开.rar

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