目录

一、概况 ........................................................................................................ ........ ( 2 )

（一）部门职责  ............................................................................................. ( 2 )

（二）机构设置  .............................................................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表 ...................... ........................................ ...... ....... ( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明 .......................................................................... ( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明 .................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明 ................................................................................. ( 2 )

（三）支出决算情况说明 ................................................................................. ( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................................................... ( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .............................................. ( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....................................... ( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ....................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ................................ ( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............................. ( 7 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明 .............................................................................. ( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明 ....................................................................... ( 10 )

（十三）预算绩效情况说明. ............................................................................. ( 10 )

四、名词解释 .......................................................................................................... ( 16 )

一、概况

（一）部门职责

杭州市西湖区人民法院主要职责：依法审理各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，人民法院独立行使审判权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民法院部门决算包括：法院本级决算、法院所属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区人民法院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区人民法院（本级）

2. 杭州市西湖区人民法院司法保障服务中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11,066.73万元，支出总计11,066.73万元,与2019年度相比，各增加585.32万元，增长5.28%。主要原因是：增人增资、政法一体化单轨协同办案项目新增及内部改造装修项目经费增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,251.34万元；包括财政拨款收入10,079.89万元（其中，一般公共预算10,079.89万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入171.45万元，占收入合计1.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,598.07万元，其中基本支出7,782.71万元，占73.44%；项目支出2,815.36万元，占26.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,654.78万元，支出总计10,654.78万元，与2019年相比，各增加773.37万元，增长7.83%。主要原因是：增人增资、政法一体化单轨协同办案项目新增及内部改造装修项目经费增加等；财政拨款支出年初预算数10,188.59万元，完成年初预算的104.58%，主要原因是：增人增资、政法一体化单轨协同办案项目新增等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,186.12万元，占本年支出合计的96.11%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加879.61万元，增长9.45%。主要原因是：增人增资、政法一体化单轨协同办案项目新增及内部改造装修项目经费增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,186.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出9,507.87万元,占93.34%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出47.6万元,占0.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出418.59万元,占4.11%；卫生健康（类）支出212.05万元,占2.08%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,188.59万元，支出决算为10,186.12万元,完成年初预算的99.98%，主要原因是受疫情影响会议、培训、办案出差、执行布控等有关业务活动减少。其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为6070.29万元，支出决算为6037.33万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响会议、培训、办案出差、执行布控等有关业务活动减少。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为642.57万元，支出决算为717.68万元，完成年初预算的111.69%，决算数大于预算数的主要原因是上年未结清的项目款项于本年支付。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为750万元，支出决算为746.54万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离专项经费随之转隶。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为1129.7万元，支出决算为1114.74万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出差等有关业务活动减少。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为909万元，支出决算为891.58万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响新景区法庭未能如期改造使用。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为47.60万元，完成年初预算的95.20%，决算数小于预算数的主要原因是货物采购价格低于预算价格。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为81.04万元，支出决算为91.07万元，完成年初预算的112.38%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员的医药费、活动费增发。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为220.62万元，支出决算为218.35万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离经费随之转隶。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为110.31万元，支出决算为109.18万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离经费随之转隶。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为189.26万元，支出决算为188.25万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离经费随之转隶。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为35.8万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的66.48%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响经费降减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,782.71万元，其中：

人员经费7,183.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费598.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70.84万元，支出决算为70.84万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少17.47万元，下降100%，主要原因是2019年出国人数为2人，2020年出国人数为0人；公务用车购置及运行维护费支出决算为70万元，占98.81%，与2019年度相比，增加1万元，增长1.45%，主要原因是2020年增加了1辆车；公务接待费支出决算为0.84万元，占1.19%，与2019年度相比，增加0.36万元，增长75%，主要原因是接待人员比上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费 预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 预算数为70万元，支出决算为70万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费 预算数为70万元，支出70万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于本级案件审判、执行、财产保全等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。

（3）公务接待费 预算数为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%。主要用于接待院本级及下属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待37团组，累计185人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待本级及下属预算单位按规定支出的各类外事公务接待支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.84万元，主要用于接待本级及所属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。接待37团组，185人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为485.39万元，支出决算为485.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。比2019年度减少179.62万元，下降27.01%，主要原因是2020年因疫情影响会议、培训、办案出差、执行布控等业务活动减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额470万元，其中：政府采购货物支出411.01万元、政府采购工程支出58.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额470万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额411.01万元，占政府采购支出总额的87.45%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市西湖区人民法院本级及所属各单位共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区人民法院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目10个，共涉及资金2297.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区人民法院在2020年度部门决算中反映信息化建设及物业管理费项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为47.6万元，执行数为47.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置电脑35台16.28万元、显示器15台1.22万元，打印一体机9台2.7万元、案卷扫描仪2台13.2万元、复印机2台2.5万元、服务器1台2.92万元，为信息化工作的顺利开展提供了硬件条件，与年初绩效目标保障庭审、执行等网络系统的正常运行相比，完成年初绩效目标数的100%；二是完善审判辅助用房监控系统8.78万元，与年初绩效目标保障监控系统正常运行，保障办公场所安全相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：一是预算执行的相符性稍有偏差，偶有因疏忽于支出时误用指标的情况；二是从经济性方面来看，项目实施过程中，有些产品的采购只能从政府采购网入围的产品或者厂家中选择，参与竞争的供应商少，降价幅度较小。还有一种情况是最低价中标，致使在预算充足的情况的采购到的产品品质不能达到满意的效果，影响了项目或者产品的有效性。从效率性来看，也存在一些流程设计不合理的地方导致项目实施效率不高。下一步改进措施：一是加强预算和执行管理，确保预算全面、执行到位；二是督促项目实施人员在制定预算、采购计划、采购产品的参数编写、采购方式的选择、产品或项目的验收更加详细周密，更加专业化，并确保依法依据、公开透明，在项目的经济性、效率性、有效性上都取得满意的效果。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付法院本部、上泗、诉调中心物业管理费75.47万元，绿化养护及植物租摆费7.65万元，卫生消杀费2.18万元，垃圾清运费1.43万元，物业人员餐费18.36万元，其他1.08万元，与年初绩效目标保障工作环境整洁优美、工作场所清洁卫生以及房屋及辅助设施的正常运行相比，完成年初绩效目标数的100%。二是支付保安费61.83万元，与年初绩效目标保障单位、职工及当事人的人身和财产安全相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：一是物业管理公司的服务质量仍有些许瑕疵，比如房屋及辅助设施检查不够仔细，有些问题未能事先发现和及时排除；二是本单位由于对物业管理公司的监管力度有所松懈导致物业管理产生瑕疵。下一步改进措施：一是督促物业管理公司加强内部管理，提高服务质量；二是完善本单位物业管理制度，配合物业做好日常工作，并加强对物业管理公司各项物业管理工作的检查和监管，以更好地实现该项目的绩效目标。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：杭州市西湖区人民法院2020年度部门决算公开报表.xls

杭州市西湖区人民法院下属事业单位2020年度部门决算公开.zip