目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责............................................................................................................( 2 )

（二）机构设置...............................................................................................................................( 4 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................................................( 5 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明....................................................................................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 5 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 5 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(10)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(10)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(12)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(12)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(14)

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(14)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(14)

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(15)

四、名词解释............................................................................................................................................(20)

一、概况

（一）部门职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。

2．负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3．负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。会同有关部门调处自然资源权属争议。

4．负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。

5．负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6．参与有关规划编制并监督实施。参与编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。落实国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。

7．参与组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。参与组织编制地区城市设计，参与组织编制城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。配合做好地区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。统筹地区乡村庄规划管理工作。承担辖区内建设项目的规划审批工作。

8．负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9．负责组织实施耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收征用管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

10．负责管理全区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施。协助实施地质勘查项目。负责地质环境调查、监督和管理。监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。

12．负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理。负责矿产资源储量管理，协助负责压覆重要矿产资源审核。会同有关部门负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理勘查开发利用和保护。

13．负责规划和自然资源监督检查和行政执法工作。负责辖区自然资源开发利用案件查处，配合对辖区违法建设的查处。负责辖区内建设项目批后管理和规划竣工核实。

14．完成区委、区政府和上级规划和自然资源部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市规划和自然资源局西湖分局本级；

2．杭州市国土资源局西湖分局第一管理所；

3．杭州市国土资源局西湖分局第二管理所；

4．杭州市国土资源局西湖分局第三管理所；

5．杭州市国土资源局西湖分局执法监察大队；

6．杭州市西湖区土地房屋征收中心；

7．杭州市西湖区留用地发展中心；

8．杭州市国土资源局之江度假区分局转塘管理所

9．杭州市国土资源局之江度假区分局双浦管理所；

10．杭州市西湖区做地整治中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6242.21万元，支出总计6242.21万元,与2019年度相比，收、支总计各增加1141.41万元，增长22.38%。主要原因是：2019年机构改革新增人员，增加了2020年全年的收入和支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6062.64万元；包括财政拨款收入5782.53万元（其中，一般公共预算5041.54万元，政府性基金预算740.99万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入280.10万元，占收入合计4.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6070.83万元，其中基本支出4312.52万元，占71.04%；项目支出1758.31万元，占28.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5962.11万元，支出总计5962.11万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1878.19万元，增长45.99%。主要原因是：2020年人员新增，增加了2020年的财政拨款；财政拨款支出年初预算数5259.39万元，完成年初预算的113.36%，主要原因是2020年当年新增人员财政拨款支出未纳入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5134.31万元，占本年支出合计的84.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1156.46万元，增长29.07%。主要原因是：2019年机构改革后人员增加，增加了2020年人员和公用经费拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5134.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出299.56万元,占5.83%；卫生健康（类）支出115.3万元,占2.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出4652.47万元,占90.62%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出66.98万元,占1.3%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5259.39万元，支出决算为5134.31万元,完成年初预算的97.62%，主要原因是2020年受疫情影响，部分项目支出未完成年初预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为45.09万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的130.85%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，实际支出费用增加，超出了年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的85.85%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预算减少了离退休增发活动费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为159.88

万元，支出决算为156.00万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响当年养老保险缴费的实际支出数，与预算数有一定的差额。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为79.94万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响当年职业年金缴费的实际支出数，与预算数有一定的差额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为110.59万元，支出决算为83.59万元，完成年初预算的75.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响当年行政单位医疗保险缴费的实际支出数，与预算数有一定的差额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.43万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的87.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响当年事业单位医疗保险缴费的实际支出数，与预算数有一定的差额。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2926.57万元，支出决算为2827.79万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因是2020年减少了行政单位公用经费支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为393.9万元，支出决算为435.79万元，完成年初预算的110.63%，决算数大于预算数的主要原因是增加了办公楼搬迁和家具购置专项支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为255万元，支出决算为232.87万元，完成年初预算的91.32%，决算数小于预算数的主要原因建设工程规划行政许可技术审查专项已完成本年业务工作量，实际支付费用比预算数略有结余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为134.20万元，支出决算为109.37万元，完成年初预算的81.50%，决算数小于预算数的主要原因是地利用现状变更调查、日常土地权属调查等项目因疫情原因未开展，推迟到下一年度，无法在当年完成。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1040.17万元，支出决算为1027.20万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是2020减少了事业单位公用经费支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.45万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转2018年杭州市地质灾害防治专项补助（省市专款*2018结转）18.23万元、国土地矿专项资金（省市专款*2019结转）1.20万元。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为70万元，支出决算为66.98万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害突发性防治项目已完成本年业务工作量，实际支付费用比预算数略有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4269.85万元，其中：

人员经费3808.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费461.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出740.99万元，占本年支出合计的12.21%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加740.99万元，主要原因是2019年无政府性基金财政拨款支出，2020年增加杭州市耕地保护补偿机制市级补助资金专项支出740.99万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出740.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出740.99万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为740.99万元，主要原因是2020年增加杭州市耕地保护补偿机制市级补助资金专项支出740.99万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为740.99万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年增加杭州市耕地保护补偿机制市级补助资金专项支出740.99万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为1.65万元，完成预算的8.25%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费支出的管理，严格控制“三公”经费开支，使“三公”经费比预算数大幅减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少3.05万元，下降100%，主要原因是2020年无出国（境），2019年出国（境）2人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是本年未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.65万元，占100%，与2019年度相比，增加0.49万元，增长42.24%，主要原因是2020年对我区双浦全域整治进行考察和学习的来访人员较2019年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员参加规划和自然资源系统出访和学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年无出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数小于等于预算数。主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为1.65万元，完成预算的16.5%。主要用于接待规划和自然资源系统有关单位公务来访和考察人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费支出的管理， 严格执行公务接待的范围和标准等规定，使公务接待费控制在预算数以内。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计156人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.65万元，主要用于接待规划和自然资源系统有关单位公务来访和考察人员等支出。接待12团组，156人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出326.95万元，比年初预算数减少61.78万元，下降15.89%，主要原因是根据省、市、区要求，落实一般性支出压减，严格控制一般公共预算一般性支出。

2020年度机关运行经费年初预算数为388.73万元，支出决算为326.95万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于预算数的主要原因根据省、市、区要求，落实一般性支出压减，严格控制一般公共预算一般性支出；比2019年度增加16.89万元，增长5.45%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13.48万元，其中：政府采购货物支出13.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市规划和自然资源局西湖分局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市规划和自然资源局西湖分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目11个，共涉及资金771.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金740.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州市规划和自然资源局西湖分局在2020年度部门决算中反映地质灾害突发性防治经费和规划及耕地专项项目绩效自评结果。

地质灾害突发性防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.4分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为46.98万元，完成预算的93.96%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成地质灾害治理设计方案，完成10处地质灾害隐患点勘察和治理设计，成果报告均通过现场专家评审；二是生态恢复达到设计要求,地质灾害点治理完成后，符合安全标准。与年初绩效目标完成3处以上地质灾害隐患点勘察和治理设计相比，完成年初绩效目标数的333%。发现的问题及原因：一是地质灾害有突发性和不确定性，实际支出与预算相比难以达到一致；二是地质灾害的治理对时间有较高要求，发生后需及时处置；三是随着地质灾害防治工作要求不断提高，对防治经费预算也需要提高。下一步改进措施：一是预算按年度50万元相对固定，随着治理情况的变化，适时的调整预算。二是对地质灾害防治技术服务水平进行提升，增强我区地质灾害防范能力。 

规划及耕地专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为65万元，执行数为55.03万元，完成预算的84.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2019年度耕地质量等级调查评价与监测工作；二是完成了年度各建设项目用地预审局部图、规划图套核；三是完成三墩镇土地整治项目分析；四是完成年度耕地保护目标考核责任书签订；五是完成三调耕地质量调查；六是完成永农储备区划定；七是完成土地利用总体规划数据库年度执行更新。与年初绩效目标相比，完成年初绩效目标数的100%。发现的问题及原因：存在项目经费支付滞后的情况，一般在半年和年末进行项目结算后支付费用，使得预算执行进度滞后。下一步改进措施：一是严格按季度结算，加快预算执行进度。二是加快村庄规划，为美丽乡村建设的用地做好规划保障。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

杭州市规划和自然资源局西湖分局2020年度决算公开报表.xls

杭州市规划和自然资源局西湖分局下属事业单位2020年决算.zip