目录

一、概况.....................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责..........................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..........................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明............................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................( 9 )

四、名词解释..........................................................................................................( 13 ) 

一、概况

（一）部门职责

杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）（以下简称杭州市西湖医保中心）为西湖区医疗保险业务经办机构。承担医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关方面的技术性、辅助性和事务性工作，承担参保人员参保登记、关系转移、报销费用审核结算等经办管理服务工作。完成上级医保部门、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）部门决算包括：医保中心本级决算、区机关事业社会保险中心决算。

纳入杭州市西湖区医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 医保中心本级

2. 西湖区机关事业社会保险管理服务中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,668.8万元，支出总计7,668.8万元,与2019年度相比，各增加265.06万元，增长3%。主要原因是：城乡居民医疗保险参保费用支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,517.02万元；包括财政拨款收入7,517.02万元（其中，一般公共预算7,517.02万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,517.02万元，其中基本支出323.39万元，占4.3%；项目支出7,193.63万元，占95.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7,668.8万元，支出总计7,668.8万元，与2019年相比，各增加265.06万元，增长3%。主要原因是城乡居民医疗保险参保费用支出增加；财政拨款支出年初预算数7971.44万元，完成年初预算的96%，主要原因是离休干部医疗费用支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,517.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.09万元，增长3%。主要原因是：城乡居民医疗保险参保费用支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,517.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.61万元,占0.3%；卫生健康（类）支出7,494.41万元,占99.7%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7971.44万元，支出决算为7,517.02万元,完成年初预算的94%，主要原因是离休干部医疗费用支出减少。其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老-行政单位离退休。年初预算为2.7万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的124.1%，决算数大于预算数的主要原因退休人员经费支出增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减变化。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为6.42万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减变化。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为1441.64万元，支出决算为1016.35万元，完成年初预算的70%，决算数或小于预算数的主要原因离休干部医疗费用实际支出小于预算数。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减变化。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助- 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。年初预算为6000万元，支出决算为5952.62万元，完成年初预算的99%，决算数或小于预算数的主要原因城乡居民参保补助费用实际支出比预算数略有减少。

卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助。年初预算为200万元，支出决算为226.68万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是医疗困难救助实际支出大于预算数。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行。年初预算为198.83万元，支出决算为195.31万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因行政运行经费支出较预算有所减少。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行。年初预算为99.03万元，支出决算为93.84万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因事业运行经费支出较预算有所减少。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出。年初预算为10万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的60.9%，决算数小于预算数的主要原因邮寄费用支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出323.39万元，其中：

人员经费307.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出与2019年持平，无增减变化。主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明      

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，无增减变化，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费中因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，无增减变化，主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，无增减变化，主要原因是未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置预算数为0元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置预算。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费预算。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为28.38万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的45.9%，决算数小于预算数的主要原因公用经费支出减少；比2019年度减少18.88万元，下降59.38%，主要原因是人员减少以及厉行节约公用经费压缩。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，医保中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，医保中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金7640万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

医保中心在2020年度部门（单位）决算中反映城乡居民医疗保险参保费及城乡医疗困难救助项目绩效自评结果。

城乡居民医疗保险参保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6000万元，执行数为5952.62万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：一是构建城乡居民医保补助项目，保障城乡居民医疗待遇；二是辖区户籍居民参保达99%以上，与年初绩效参保10万人相比，完成年初绩效目标数的130%。三是年初绩效目标12月完成相比，全年完成年初绩效的100%。发现的问题及原因：绩效目标内容有待进一步细化，预算执行率未达100%。下一步改进措施：准确制定绩效目标内容。

项目支出绩效自评表

城乡医疗困难救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为226.68万元，执行数为226.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是与年初绩效救助300人次相比，完成年初绩效目标数的146%。二是年初绩效目标12月完成相比，完成年初绩效目标的100%。三是减轻了困难群众的医疗负担，维护了社会和谐稳定。

项目支出绩效自评表

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市医疗保障管理服务中心西湖分中心（杭州市西湖区医疗保障管理服务中心）2020年部门决算公开报表.XLS

医保中心下属事业单位2020决算.rar