共青团杭州市西湖区委员会2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表 3

三、2020年度部门（单位）决算情况说明 3

（一）收入支出决算总体情况说明 3

（二）收入决算情况说明 3

（三）支出决算情况说明 3

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 6

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 6

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

（十）机关运行经费支出说明 8

（十一）政府采购支出说明 9

（十二）国有资产占有情况说明 9

（十三）预算绩效情况说明 9

四、名词解释 14

一、概况

（一）部门职责

1.领导全区共青团工作和少先队工作，组织带领团员青年投身社会主义现代化建设，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

2.制定全区青少年事业发展规划、工作计划和意见，对全区青少年服务机构和青少年活动阵地进行管理和指导。

3.贯彻实施全区有关青少年事务条例、法规，协调、处理与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5.抓好全区团的基层组织建设，充分发挥基层团组织作用，指导基层做好团员发展工作；协助党组织抓好对团干部、团员青年的培养、教育，不断为党组织输送新鲜血液。

6.指导、协调志愿者协会的工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，团区委单位部门决算包括：本级决算、所属西湖区志愿服务指导中心单位决算。

纳入西湖团区委单位2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 西湖区志愿服务指导中心

团区委从预算单位构成看，本单位内设：办公室、团务部、志愿服务指导中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计470.25万元，支出总计470.25万元,与2019年度相比，各增加95.59万元，增长25.51%。主要原因是：志愿者服务3.0项目费用预算增加和新增人员。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计409.16万元；包括财政拨款收入409.16万元（其中，一般公共预算409.16万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计409.16万元，其中基本支出318.19万元，占77.77%；项目支出90.97万元，占22.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计470.25万元，支出总计470.25万元，与2019年相比，各增加95.59万元，增长25.51%。主要原因是志愿者服务3.0项目费用预算增加和新增人员；财政拨款支出年初预算数430.67万元，完成年初预算的109%，主要原因是使用上年结转资金及新增人员。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出409.16万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.6万元，增长30%。主要原因是：志愿者服务3.0项目费用预算增加及新增人员。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出409.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.41万元，占93.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.67万元,占4.32%；卫生健康（类）支出10.07万元,占2.46%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.67万元，支出决算为409.16万元,完成年初预算的95%，主要原因是单位人员调动以及疫情导致相应活动延迟开展等。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为233.92万元，支出决算为222.33万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因单位人员调动。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为97.34万元，支出决算为90.97万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因志愿者培训班次数减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.70万元，支出决算为68.12万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因减少志愿活动开展次数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.79万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是账务处理与其他单位合并核算，体现在其他单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出318.19万元，其中：

人员经费287.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据.

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.18万元，完成预算的3%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间三公接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是未发生因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.18万元，占100%，与2019年度相比，增加0.01万元，增长6%，主要原因是接待黔东南考察调研两次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%，主要用于接待黔东南考察调研。决算数小于预算数的主要原因是接待批次人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计10人次。

外宾接待支出0万元，主要原因是未发生外宾接待；接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于黔东南考察调研，接待2团组，10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为39.49万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的67.81%，决算数小于预算数的主要原因未发生三公出国经费；比2019年度增加3.49万元，增长14.98%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，西湖团区委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，杭州市共青团西湖区委员会开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金97.34万元，占项目资金预算总额的100%，本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

西湖区团委在2020年度部门决算中反映志愿服者服务经费（直）的项目绩效自评结果。

志愿者服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创新用户场景，建立“时间储蓄”模式。在蒋村街道府苑社区创新打造志愿服务“时间银行”，依托“居民果果”小程序，初步上线“接送帮”等七大特色子场景，积极助推未来社区建设，全面激发邻里互助内在活力。二是再造参与流程，“可参与”变“易参与”。重塑志愿服务流程，探索打造随手做公益的应用新场景，有效解决服务流程繁琐问题，引领志愿服务从 “可参与”向“易参与”转变。三是精准绘制画像，“我找活动”变“活动找我”。 根据志愿者参与活动的时间段、服务类别等数据，向志愿者精准推送活动招募信息，进一步实现志愿服务从“我找活动”向“活动找我”转变。四是探索积分流转，“个人积分”变“家庭积分”。创新打造以户为单位的用户模式，家庭成员可在平台上为老人提出服务需求，共享共用积分，破解5G时代老人的“数字鸿沟”。

发现的问题及原因：一是志愿服务数字化场景应用有待扩大，宣传推广还需进一步加强；二是缺少专业化志愿服务人才。下一步改进措施：一是进一步深化志愿服务数字化管理，进一步推广宣传，扩大平台覆盖面；二是进一步做好志愿服务后续对接和服务工作，挖掘可直接服务未来社区的青年志愿服务项目及团队，实现邻里互助志愿服务新形态。

青字号工程、主题活动建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。组织召开主题团日活动40余场，全区1200多名青年参与学习。一是深度挖掘西湖区内正能量“网红”电商主播，充分发挥数字经济、智慧产业先发优势，积极抢抓直播经济新风口。持续深入开展“最美西湖青年”、“最美志愿者”等优秀青年评选活动，通过互联网平台向全社会展现西湖“最美”、“网红”青年向上向善的青春风采，利用接地气的方式走进青年身边，向青年传播主流声音。二是依托团属青年之家现有阵地实施优化提升，针对各辖区不同青年特点，创新青年之家运作模式，重点开展服务青年工作，提升团属阵地的活跃度。三是开展“全区基层团组织建设提升年”活动，以“团建联盟”的区域精品阵地带动打造青年之家、青春社区等精品阵地群，围绕青年婚恋交友、青年交流互动等重点需求，丰富阵地群提供的服务项目内容，全力供给联系服务数字青年等各行各业青年人才的精品阵地保障，营造共青团工作“阵地在身边、服务在身边、大家齐共享”的浓厚氛围。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件：共青团杭州市西湖区委员会 杭州市西湖区志愿服务指导中心--2020年部门（单位）决算公开报表.xls

          杭州市西湖区志愿服务指导中心.xls

          志愿服务指导中心.docx

          团委本级.docx

          共青团杭州市西湖区委员会（本级）.xls