一、概况

（一）部门职责

1、开展学术交流和产学研合作，活跃学术思想，促进科学发展，推进知识创新和科技成果向现实生产力转化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。牵头实施未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民五类人群科学素质行动，提高全区人民科学文化素质。

3、反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐人才；承担院士工作站、科技工作者之家的创建工作。

4、履行“农函大”西湖区分校职责；协调、指导全区农村实用技术培训工作；承担农民技术职称评定工作。

5、参与科技政策和法规的制定，开展科学论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。

6、承担科技人员的继续教育和技术培训工作；接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务；推广先进技术，承担金桥工程、科技沙龙和科技咨询服务；鼓励兴办社会公益事业，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

7、开展科普阵地建设，牵头实施科技示范基地、科普文明单位、科技示范户的推荐、评定和服务工作。负责西湖区科普工作领导小组办公室的日常工作。

8、开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。

9、负责对区属学会（协会、研究会）的管理和服务，指导街道科协、镇科协、企事业单位科协和社区科普组织开展工作；加强科协组织建设。

10、承担区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区科学技术协会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区科学技术协会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市西湖区科学技术协会本级

2.杭州市西湖区科技工作者服务中心（杭州市西湖区反邪教宣教中心）

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计946.32万元，支出总计946.32万元,与2019年度相比，各增加233.61万元，增长32.8%。主要原因是：上年结余、社会保险、部分项目经费及其他费用有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计856.4万元；包括财政拨款收入816.4万元（其中，一般公共预算816.4万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入40万元，占收入合计4.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计778.67万元，其中基本支出407.42万元，占52.32%；项目支出371.25万元，占47.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计856.32万元，支出总计856.32万元，与2019年相比，各增加45.96万元，增长6.68%。主要原因是基本支出中的人员经费、部分项目经费及其他费用有所增加；财政拨款支出年初预算数625.97万元，完成年初预算的137%，主要原因是疫情，2019年有部分项目支出延后至2020年度支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出688.67万元，占本年支出合计的80.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.67万元，增长13%。主要原因是：基本支出中的人员经费、部分项目经费及其他费用有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出688.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出55万元,占7.99%；科学技术（类）支出589.77万元,占85.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出28.34万元,占4.12%；卫生健康（类）支出15.55万元,占2.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为828.67万元，支出决算为688.67万元,完成年初预算的83.11%，主要原因是政策性项目资金压减。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为195万元，支出决算55万元，完成年初预算的28.21%，决算数小于预算数的主要原因：柔性引进院士资助140万元拨款时间已是封帐期，无法及时使用。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为62.63万元，支出决算为62.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为300.9万元，支出决算为300.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为158.99万元，支出决算为166.22万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于预算数，主要原因：使用上年结余。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为28.99万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的119.35%，决算数大于预算数的主要原因上年反邪教协会换届活动因疫情延至今年举办。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算为16.01万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出407.42万元，其中：

人员经费368.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的7.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支以及疫情影响。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0.09万元，占100%，与2019年度相比，减少0.17万元，减少66%，主要原因是疫情影响。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。无机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的7.5%。主要用于接待赤峰、慈溪等地科协学习考察人员支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支以及疫情影响。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计13人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于赤峰、慈溪等地科协学习考察支出，接待2团组，13人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为39.26万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2019年度增加1.18万元，增长3.6%，主要原因是按实际支出列支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，西湖区科学技术协会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区科学技术协会对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目14个，涉及资金281.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区科学技术协会在2020年度部门决算中反映科普活动专项经费、全民科学素质行动项目绩效自评结果。

科普活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展疫情防控、复工复产科普活动、健康西湖科普等不同主题活动，共计5种不同主题活动，与年初绩效目标3种以上相比，完成年初绩效目标数的167%；二是开展科普日启动仪式大型科普活动，近20次科普活动，与年初绩效目标10次相比，完成年初绩效目标数的200%，超额完成指标任务。

全民科学素质行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展科普中国落地应用活动，进行月度评比、转发大赛等活动共计15次，与年初绩效目标1-2次相比，完成年初绩效目标数的750%；二是科普中国科普员参与人数达1.9万人，与年初绩效目标1000余人相比，完成年初绩效目标数的1900%，超额完成指标任务。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件:杭州市西湖区科学技术协会（汇总).XLS

        杭州市西湖区科学技术协会下属事业单位2020年决算.rar