西湖区档案馆2020年度部门决算
发布时间:2021-09-24 17:09:49
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一、概况.........................................................................................................................(2)

(一)部门职责........................................................................................(2)

(二)机构设置.......................................................................................................(2)

二、2020年度部门决算公开表.........................................................................(2)

三、2020年度部门决算情况说明..........................................................................(2)

(一)收入支出决算总体情况说明............................................................................(2)

(二)收入决算情况说明..........................................................................................(3)

(三)支出决算情况说明..........................................................................................(3)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................(3)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................(3)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................(4)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................(4)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................(4)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................(4)

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................(5)

(十一)政府采购支出说明.......................................................................................(5)

(十二)国有资产占有情况说明...............................................................................(6)

(十三)预算绩效情况说明.......................................................................................(6)

四、名词解释...................................................................................................................(9)

一、概况

(一)部门职责

1. 承担区级重要档案资料的集中统一管理工作,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2.承担区级党政机关、团体、企事业单位的档案接收服务工作,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

3.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅服务,依照主管部门要求公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

4. 承担档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

5. 开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,开展档案利用合作交流,共享档案信息资源,满足社会档案文化需求。

6. 开展本馆档案信息化建设。负责区级电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全与有效利用。

7. 完成中共杭州市西湖区委员会办公室交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市西湖区档案馆(杭州市西湖区电子文件和数字档案登记备份中心)部门决算包括:馆本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计43.48万元,支出总计43.48万元,与2019年度相比,各减少7.37万元,下降14.49%。主要原因是:项目支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计43.48万元;包括财政拨款收入43.48万元(其中,一般公共预算43.48万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计43.48万元,其中基本支出0万元,占0%;项目支出43.48万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计43.48万元,支出总计43.48万元,与2019年相比,各减少7.37万元,下降14.49%。主要原因是项目支出减少;财政拨款支出年初预算数60万元,完成年初预算的72.47%,主要原因是节省开支、开源节流。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出43.48万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7.37万元,下降14.49%。主要原因是:项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出43.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出43.48万元,占100%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60万元,支出决算为43.48万元,完成年初预算的72.47%,主要原因是节省开支、开源节流。其中:

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为60万元,支出决算为43.48万元,完成年初预算的72.47%,决算数小于预算数的主要原因节省开支、开源节流。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出预算与决算相持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,与上年持平;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,与上年持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数相持平。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数与预算数相持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数与预算数相持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数相持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数相持平;比2019年度增加0万元,增长0%。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.86万元,其中:政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.86万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额3.86万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,区档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,区档案馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共涉及资金43.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

区档案馆在2020年度部门决算中反映综合档案馆业务建设评价绩效自评结果。

综合档案馆业务建设评价绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.2分,自评结论为“优”。项目全年预算数为60万元,执行数为43.48万元,完成预算的72.47%。项目绩效目标完成情况:一是已全面完成库房、查档设备,库房安装门禁及监控设备,增添档案消毒柜、平板还书车、数据存储硬盘、密件电脑存储设备,与年初绩效目标按照评价要求进行改造或添置相比,完成年初绩效目标数的100%;二是完成文化宣传建设,编写三本系列丛书和《档案工作法律法规制度选编》,举办6.9档案日专题展览,利用西湖报、西湖网等网络平台同步开展线上展览,与年初绩效目标按照评价要求进行相比,完成年初绩效目标数的100%;三是档案数字化建设,数字化率超过90%,已完成档案数字化加工378015件,照片、图像档案完成数字化率100%,与年初绩效目标数字化率达到90%相比,完成年初绩效目标数的100%;四是在现有基础上对部分指标进行整改,已完成100%,与年初绩效目标现有基础上对部分指标进行整改相比,完成年初绩效目标数的100%;五是2020全年按时完成,与年初绩效目标按时完成相比,完成年初绩效目标数的100%;六是通过招投标,严格控制成本,与年初绩效目标通过招投标,严格控制成本相比,完成年初绩效目标数的100%;七是精打细算出成效,严格按照相关文件规定落实,与年初绩效目标严格按照相关文件规定落实相比,完成年初绩效目标数的100%;八是压缩时间成本、方便群众办事,档案数字化后查档效率大大提升,与年初绩效目标查档效率提升相比,完成年初绩效目标数的100%;九是倡导档案电子化,档案电子化率普遍提高,与年初绩效目标倡导档案电子化相比,完成年初绩效目标数的100%;十是进一步促进全区档案工作发展,与年初绩效目标促进全区档案工作发展相比,完成年初绩效目标数的100%;十一是办事群众满意度为100%,与年初绩效目标办事群众满意度相比,完成年初绩效目标数的100%;发现的问题及原因:节省开支、开源节流。下一步改进措施:合理安排年度预算。

项目支出绩效自评表

项目名称

综合档案馆业务建设评价(直)

主管部门

档案馆本级

实施单位

档案馆本级

起止时间

2020年-2025年

项目负责人

王露梅

联系电话

87935006

项目资金(元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

600000

600000

434764

72.46

其中:当年财政拨款

600000

600000

434764

72.46

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成档案数字化率90%,增加库房、查档设备,加大文化宣传建设

2020年顺利通过国家综合档案馆业务建设评价,档案数字化率已达到并超过90%,已完成档案数字化加工378015件,照片、图像档案完成数字化率100%。增加了三个过渡馆库房,新增一批查档设备,全年加大力度进行文化宣传建设,编写系列丛书三本和《档案工作法律法规制度选编》,举办6.9档案日专题展览,利用西湖报西湖网等平台同步开展线上展览。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)

产出指标

数量指标

库房、查档设备

按照评价要求进行改造或添置

库房安装门禁及监控设备,增添档案消毒柜、平板还书车、数据存储硬盘、密件电脑存储设备

10

10

产出指标

数量指标

文化宣传建设

按照评价要求进行

编写三本系列丛书和《档案工作法律法规制度选编》,举办6.9档案日专题展览,利用西湖报、西湖网等网络平台同步开展线上展览

10

10

产出指标

数量指标

档案数字化

数字化率达到90%

数字化率超过90%,已完成档案数字化加工378015件,照片、图像档案完成数字化率100%

10

10

产出指标

质量指标

现有基础上对部分指标进行整改

现有基础上对部分指标进行整改

已完成100%

10

10

产出指标

时效指标

2020全年

按时完成

按时完成

10

10

产出指标

成本指标

通过招投标,严格控制成本

通过招投标,严格控制成本

通过招投标,严格控制成本

10

10

效益指标

经济效益

精打细算出成效

严格按照相关文件规定落实

严格按照相关文件规定落实

5

5

效益指标

社会效益

压缩时间成本、方便群众办事

查档效率提升

档案数字化后查档效率大大提升

5

5

效益指标

生态效益

倡导档案电子化

倡导档案电子化

档案电子化率普遍提高

5

5

效益指标

可持续影响

促进全区档案工作发展

促进全区档案工作发展

促进全区档案工作发展

5

5

满意度指标

服务对象满意度

办事群众满意度

办事群众满意度

100%

10

10

执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

10

7.2


总分

100

97.2


自评结论

优:90分≤得分≤100分

优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分












3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西湖区档案馆2020年度部门决算公开报表.xls

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