中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会2020年度部门决算
发布时间:2021-09-24 15:57:10
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一、概况..........................................................................................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责........................................................................................(1)

(二)机构设置......................................................................................................(2)

二、2020年度部门(单位)决算公开表.........................................................................( 2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明.......................................................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 2 )

(二)收入决算情况说明.........................................................................................( 2 )

(三)支出决算情况说明..........................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 5 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 6 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 6 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................( 6 )

(十)机关运行经费支出说明..................................................................................( 8 )

(十一)政府采购支出说明......................................................................................( 8 )

(十二)国有资产占有情况说明...............................................................................( 9 )

(十三)预算绩效情况说明......................................................................................( 9 )

四、名词解释..........................................................................................................( 14 )

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.统一组织、规划、部署区直机关(含党的关系在区委直属机关工委的其他单位,下同)党的工作;提出加强和改进机关党的建设的意见和建议、并组织实施。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。督促指导区直机关各单位党委(党组)理论学习中心组学习;负责组织科级及以下党员干部的理论培训。

4.指导督促区直机关各单位党委(党组)履行机关党建主体责任;监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况,并向区委报告。

5.配合区委有关部门抓好区直机关各单位领导班子思想政治建设;参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导;指导督促区直机关各级党组织加强党风廉政建设,推进全面从严治党,实施对党员特别是党员领导干部的监督,向区委反映领导班子、领导干部的有关情况。

6.指导各级机关党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育、管理和监督工作;督促指导区直机关各部门(单位)机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会的请示,审批工委直属党组织或机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免;培训轮训区直机关党务干部。

7.领导区直机关各部门(单位)机关党的纪律检查工作。

8.了解掌握区直机关工作人员的思想状况;指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9.指导区直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作;领导区直机关事业工会联合会、团工委、妇委会等群团组织的工作。

10.完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会部门决算包括:委本级决算。

纳入中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计417.08万元,支出总计417.08万元,与2019年度相比,各增加17.89万元,增长4.47%。主要原因是:行政运行成本增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计417.08万元;包括财政拨款收入417.08万元(其中,一般公共预算417.08万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计417.08万元,其中基本支出398.38万元,占95.52%;项目支出18.7万元,占4.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计417.08万元,支出总计417.08万元,与2019年相比,增加17.89万元,增长4.47%。主要原因是行政运行成本增加。财政拨款支出年初预算数409.07万元,完成年初预算的101.96%,主要原因是行政运行成本增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出417.08万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.89万元,增加4.47%。主要原因是:行政运行成本增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出417.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出349.83万元,占83.88%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出50.58万元,占12.13%;卫生健康(类)支出16.67万元,占4%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409.07万元,支出决算为417.08万元,完成年初预算的101.96%,主要原因是行政运行成本增加。其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及机关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为321.38万元,支出决算为331.13万元,完成年初预算的103.03%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行成本增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及机关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20.80万元,支出决算为18.70万元,完成年初预算的89.90%,决算数小于预算数的主要原因是响应政府过紧日子,减少支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为24.43万元,支出决算为24.79万元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员开支增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.19万元,支出决算为17.19万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.60万元,支出决算为8.60万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.67万元,支出决算为16.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出398.38万元,其中:

人员经费362.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.11万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生公务出国公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是均未使用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护需求;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无接待任务。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护需要。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护需要。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护需要;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于国外公务接待用餐等支出;接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于国内公务接待用餐等支出。接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为46.32万元,支出决算为36.11万元,完成年初预算的128.27%,决算数大于预算数的主要原因是机关运行成本增加;比2019年度增加5.23万元,增长12.73%,主要原因是机关运行成本增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.27万元,其中:政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.27万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1.27万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,共涉及资金20.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2020年度只有一个预算项目”)。

中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会在2020年度部门(单位)决算中反映党(团)员教育经费和区直机关文体活动经费项目绩效自评结果。

党(团、妇)员教育经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.38分,自评结论为“优”。项目全年预算数为17.8万元,执行数为16.7万元,完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况:一是完成数量指标,严格按照上级文件要求组织活动及培训到位;二是完成满意度指标,针对机关党组织的个性化需求举办培训,让机关党组织和机关党员满意。发现的问题及原因:一是合同管理方面还有疏漏,极个别合同日期未全部写出;二是工作在财务操作层面可以有更好的操作空间;下一步改进措施:一是加强财务人员的业务知识学习教育,增加业务熟练度,二是加强财务人员与其它部门之间的交流沟通,借鉴好的财务处理办法。

项目支出绩效自评表



项目名称

党(团、妇)员教育经费项目


主管部门

中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会

实施单位

中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会(本级)


起止时间

2020-01-01——2020-12-31


项目负责人

黄彤强

联系电话

87936852


项目资金(元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率


年度资金总额

178000

178000

167000

100%


其中:当年财政拨款

178000

178000

167000

100%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


认真履职,完成年初制定的工作计划和区委区政府规定的工作目标,紧紧围绕区委“加快打造全面小康全域美丽全民幸福的首善之区”决策部署,全面落实党要管党、全面从严治党要求,动员和组织机关党组织、广大党员干部积极投身到“五大行动”中,推动全区机关党建工作科学化、规范化、制度化。

紧紧围绕区委“加快打造全面小康全域美丽全民幸福的首善之区”决策部署,全面落实党要管党、全面从严治党要求,动员和组织机关党组织、广大党员干部积极投身到“五大行动”中,推动全区机关党建工作科学化、规范化、制度化。2020年,共组织七一活动1场,党员培训8场,宣传活动2场,志愿服务4次,机关党支部共建结对数量118个。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)


产出指标(50分)

数量指标(党员七一活动场数)

组织好七一活动

1场

100%

10

10



数量指标(慰问困难党员次数)

春节、七一组织慰问困难党同

2次

100%

10

10



数量指标(支部结对共建个数)

支部及时开展结对共建

106个

100%

10

10



数量指标(党员志愿服务次数)

党员积极提供志愿服务

4次

100%

10

10



数量指标(党员培训次数)

按需求组织好培训

8场

100%

10

10



效益指标

精打细算显成效

严格按照相关文件规定落实

严格按照相关文件规定落实

100%

10

10



发挥党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用

对全区社会发展起促进作用

对全区社会发展起促进作用

100%

10

10



提高绿色生态效益

倡导机关党员绿色环保履职,并助力文明创建、五水共治等工作

倡导机关党员绿色环保履职,并助力文明创建、五水共治等工作

100%

10

10



可持续影响指标

逐步扩大社会影响力

逐步扩大社会影响力

100%

10

10



满意度指标(10分)

机关党组织满意度

对工委的工作及成效更加满意

对工委的工作及成效更加满意

100%

5

5



机关党员满意度

对工委的工作及成效更加满意

对工委的工作及成效更加满意

100%

5

5



执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

10

9.38



总分

100

99.38



自评结论

优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分

——


区直机关文体经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.67分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元,执行数为2万元,完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况:一是完成数量指标,严格按照上级文件要求组织活动及培训到位;二是完成经济和社会效益指标,动员和组织机关党员干部积极参与内容丰富、形式多样的文体活动,形成积极向上、健康活泼的机关文化氛围,增加机关含氧量。发现的问题及原因:一是因疫情影响,无法聚集练习,只能下半年才组织练习,执行进度不均匀,经费使用完全部完成;二是经费使用还仅限于比赛服装等,对于教练等培训费用未进行安排。下一步改进措施:一是优化项目经费使用;二是注重项目执行进度和完成比率。

项目支出绩效自评表



项目名称

区直机关文体经费项目


主管部门

中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会

实施单位

中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会(本级)


起止时间

2020-01-01——2020-12-31


项目负责人

黄彤强

联系电话

87936852


项目资金(元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率


年度资金总额

30000

30000

20000

66.7%


其中:当年财政拨款

30000

30000

20000

66.7%


上年结转资金






其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


积极倡导机关党员健康文明的生活方式和行为,培养机关党员良好的精神情操,形成积极向上、健康活泼的机关文化氛围,增加机关含氧量。

根据年初制定的工作计划,动员和组织机关党员干部积极参与内容丰富、形式多样的文体活动,组织活动2次,形成积极向上、健康活泼的机关文化氛围,增加机关含氧量。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)


产出指标

数量指标

2

严格按照相关文件规定落实

100%

20

20



成本指标

有所降低

2次

100%

20

20



时效指标

有所提高

坚持与区委区政府共识共为、同心同力

100%

20

20



质量指标

有所提升

强化责任意识,按时完成全部经费使用

100%

20

20



效益指标

机关党组织满意度

对工委的工作及成效更加满意

严格按照相关文件规定落实

100%

10

10



机关党员满意度

对工委的工作及成效更加满意

对全区社会生活方式起引导作用

100%

10

10



执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

10

6.67

因疫情原因,无法聚焦练习


总分

100

96.67



自评结论

优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分

——


3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。

附件:机关党工委2020年度决算表格.xls

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