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区委办公室2021年部门预算公开附表（修改版）.xls一、西湖区委办公室概况
（一）主要职能
（一）负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。
（二）负责围绕党中央和省、市、区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，督查落实，为区委决策提供依据和服务。
（三）负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。
（四）负责区委重要会议和重大活动的组织安排。
（五）负责区委机要局（区密码管理局）密码通信工作。
（六）负责全区保密工作的行政管理和指导协调，承担全区党政专用通信管理，承担区委保密委员会日常工作。
（六）负责全区档案工作的行政管理。
（七）负责组织协调全区对台工作。
（八）完成区委交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区委办公室部门预算包括1个单位本级预算。
二、西湖区委办公室2021年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区委办公室2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区委办公室2021年收支总预算1208.31万元。
（二）关于西湖区委办公室2021年收入预算情况说明
西湖区委办公室2021年收入预算1208.31万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入1208.31万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0 %。
（三）关于西湖区委办公室2021年支出预算情况说明
西湖区委办公室2021年支出预算1208.31万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出1124.68万元、社会保障和就业支出60.28万元、卫生健康支出23.35万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出909.61万元，占75.28%，（其中：人员支出774.92万元，占85.19%；公用支出134.69万元，占14.81%）。项目支出298.7万元，占24.72%。
结转下年支出0万元。
（四）关于西湖区委办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区委办公室2021年财政拨款收支总预算1208.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1208.31万元；支出包括（类）：一般公共服务支出1124.68万元、社会保障和就业支出60.28万元、卫生健康支出23.35万元。
（五）关于西湖区委办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区委办公室2021年一般公共预算当年拨款1208.31万元，比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加376.66万元，主要是与参公事业单位档案馆合并预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1124.68万元，占93.08%；社会保障和就业支出60.28万元，占4.99%；卫生健康支出23.35万元，占1.93%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）260万元，主要用于区档案数字化加工和档案馆搬迁等。
（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）825.98万元，主要用于区委办行政运行基本支出。
（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）38.7万元，主要用于区委全体扩大会议及各类会议、区委办工作经费等。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）事务4.86万元，主要用于区委办离退休人员的离退休费用。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）37.14万元，主要用于区委办行政在职人员养老保险缴费等支出
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）18.28万元，主要用于区委办行政在职人员养老保险缴费等支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务23.35万元，主要用于区委办行政在职人员基本医疗保障的支出。
（六）关于西湖区委办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区委办公室2021年一般公共预算基本支出909.61万元，其中：
人员经费774.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费134.69万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于西湖区委办公室2021年政府性基金预算支出情况说明
西湖区委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区委办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区委办公室2021年 “三公”经费预算数为15万元，比2020年预算数增加0万元，增加0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算15万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是与上年数持平。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数增长0%。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。增加的主要原因是与上年数持平。
3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是与上年数持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年西湖区委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算134.69万元，比2020年预算数增加9.7万元，增加7.2 %，主要是运行成本增加。
2.政府采购情况
2021年西湖区委办公室政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，西湖区委办公室所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆，单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4、绩效目标设置情况
2021年度西湖区委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款260万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。