在全省财政稳收入规范管理工作的背景下，西湖区财政局聚焦核心业务，加强内审工作“以审促改”，通过梳理重点检查内控规程与实际执行一致性，关注外部监督发现问题的整改落实，提高内控管理水平，取得一定成效。一是专题布置开展内控检查工作。印发《西湖区财政局关于开展财政内控、财政执行情况专项检查工作的通知》，要求财政内控、财政执行严格按照工作要求执行，充分发挥内控制度防范风险的重要作用，组织局各科室财政执行情况的专项检查。二是对经济责任审计、同级审的各类问题进行“回头看”。针对今年以来南京特派办经济责任审计、近三年同级审反映问题，逐条梳理，“以审促改”，要求各科室再次进行比对查找，做到查漏补缺，特别是规程制定、程序执行等内容，进行自纠整改。三是借助第三方机构加强内控规程完善。借助第三方力量，共梳理出11个问题的整改意见，涉及程序落实、流程图和节点不完整等，打通工作中的难点、堵点，逐步程序化分解工作内容和岗位职责，权责分明细化到人。四是局工会经费检查以小切口推动面上规范。内审小组对局工会经费的使用情况进行专项检查，对使用规程、报销内容及支出范围等进行审核，固化工会经费工作流程。通过专项检查，面上规范全局财务管理工作。

（西湖区审计局）