杭州市西湖区人民政府关于落实2023年全区一般公共预算收入等主要经济目标的通知


 

各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属单位:

为切实抓好2023年全区经济工作,全力推进全区经济社会高质量发展,确保一季度实现“开门红”,现将2023年及一季度全区一般公共预算收入、扩大有效投资、工业经济、数字经济、服务业增加值、文化产业营收、社零、货物出口、服务贸易出口额、新增上市企业、产业投资促进、科技创新、“高校经济”、省内建筑业产值、安商助企、楼宇经济等主要经济目标分解下达。请各单位对照目标,认真抓好落实,确保年度和季度目标任务的全面完成。

附件:1.2023年全区一般公共预算目标任务分解表

2.2023年全区扩大有效投资及推进重点项目目标任务分解表

3.2023年全区工业经济目标任务分解表

4.2023年全区数字经济目标任务分解表

5.2023年全区文化产业营收增速目标任务分解表

6.2023年全区服务业增加值增速及规上其他营利性服务业营收增速目标任务分解表

7.2023年全区社零目标任务分解表

8.2023年全区货物出口目标任务分解表

9.2023年全区服务贸易出口目标任务分解表

10.2023年全区新增上市企业目标任务分解表

11.2023年全区产业投资促进指标任务分解表

12.2023年全区科技创新主要指标任务分解表

13.2023年全区高校经济“三百行动”指标任务分解表

14.2023年全区省内建筑业产值增速目标任务分解表

15.2023年全区安商助企目标任务分解表

16.2023年全区楼宇经济目标任务分解表

杭州市西湖区人民政府

2023年2月9日

 附件1

2023年全区一般公共预算目标任务分解表

                                                                                                                单位:万元

序号

责任单位

年度目标

1

北山街道

65000

2

西溪街道

91500

3

灵隐街道

103500

4

翠苑街道

170000

5

文新街道

70000

6

古荡街道

605000

7

转塘街道

200000

8

留下街道

190700

9

蒋村街道

96000

10

三墩镇

122200

11

双浦镇

53500

12

云栖小镇管委会

59000

13

紫金港科技城管委会

125000

合计

1951400

1

西溪谷管委会

630000

2

艺创小镇

24000

附件2

2023年全区扩大有效投资及推进重点项目目标任务分解表

序号

责任单位

扩大有效投资(亿元)

重点项目推进(亿元、个)

固定资产投资

年度总量目标

一季度总量

目标

区级以上重点项目年度计划投资

2023年政府投资

新开工项目任务数

出让地块

应开尽开

项目任务数

1

北山街道

2.1

0.72

/

1

/

2

西溪街道

6.1

1.14

/

2

/

3

灵隐街道

9.57

2.09

1.7

2

/

4

翠苑街道

16

3.35

12

4

/

5

文新街道

0.92

0.15

/

3

/

6

古荡街道

11.56

2.72

6.5

2

1

7

转塘街道

167.98

29.25

46

10

10

8

留下街道

59.46

9.12

20.7

3

5

9

蒋村街道

7.57

1.34

/

2

/

10

三墩镇

62.47

12

31.5

1

1

11

双浦镇

46.48

9.2

20

5

2

12

云栖小镇管委会

14.6

2.15

3.7

5

1

13

紫金港科技城

(含西大云谷)

127.5

24.8

47.4

9

9

合计

532

98

/

49

29

序号

责任单位

扩大有效投资(亿元)

重点项目推进(亿元、个)

固定资产投资年度总量目标

一季度总量目标

区级以上重点项目年度计划投资

2023年政府投资新开工项目任务数

出让地块应开尽开项目任务数

1

西湖投资集团

35.78

6.74

25.7

1

2

2

西湖城投集团

56.6

11.36

49.5

41

2

3

西湖文旅集团

0.4

0.08

0.4

/

/

4

之江城投集团

66.65

11.07

38.4

58

2

5

之江经管集团

34.7

7.52

19.1

9

3

6

西溪谷管委会

13.28

2.51

8.2

4

1

附件3

2023年全区工业经济目标任务分解表

序号

责任单位

年度目标

增速(%)

年度产值

增速(%)

一季度目标

增速(%)

一季度产值

增速(%)

工业企业小升规(家)

1

北山街道

5.5

7.0

5.0

5.5

2

2

西溪街道

6.0

8.0

5.5

6.0

2

3

灵隐街道

6.0

8.0

5.5

6.0

2

4

翠苑街道

8.0

40.0

6.0

30.0

1

5

文新街道

6.0

8.0

5.5

6.0

1

6

古荡街道

6.0

8.0

6.0

10.0

1

7

转塘街道

5.5

7.0

5.0

5.5

1

8

留下街道

8.0

10.0

6.0

8.0

2

9

蒋村街道

8.0

10.0

5.5

6.0

1

10

三墩镇

8.0

10.0

6.0

10.0

1

11

双浦镇

5.5

7.0

5.0

5.5

1

12

云栖小镇管委会

8.0

10.0

6.0

8.0

4

13

紫金港科技城

管委会

5.5

7.0

5.0

7.0

3

14

西湖大学城

管委会办

/

5亿元

(仅限产值)

/

3亿元

(仅限产值)

3

合计

6.0

10.0

5.5

10.0

25

附件4

2023年全区数字经济目标任务分解表

序号

责任单位

年度目标增速(%)

一季度目标增速(%)

省专精特新目标分解数

创新型中小企业目标分解数

数字经济小升规数

1

北山街道

5

5

2

10

1

2

西溪街道

10.5

10

2

20

3

3

灵隐街道

5

5

2

10

2

4

翠苑街道

10.5

10

7

48

5

5

文新街道

10.5

10

4

24

2

6

古荡街道

10.5

10

4

46

5

7

转塘街道

5

5

2

22

2

8

留下街道

10.5

10

2

30

2

9

蒋村街道

10.5

10

4

42

5

10

三墩镇

10.5

10

3

36

2

11

双浦镇

/

/

1

4

1

12

云栖小镇管委会

15

15

5

18

4

13

紫金港科技城

管委会

15

15

7

90

5

14

艺创小镇

5

5

/

/

1

合计

10.5

10

45

400

40

附件5

2023年全区文化产业营收增速目标任务分解表

序号

责任单位

年度增速目标(%)

一季度增速目标(%)

1

北山街道

8

8

2

西溪街道

5

8

3

灵隐街道

8

10

4

翠苑街道

12

10

5

文新街道

8

8

6

古荡街道

12

12

7

转塘街道

10

10

8

留下街道

10

10

9

蒋村街道

12

12

10

三墩镇

10

10

11

双浦镇

5

5

12

云栖小镇管委会

5

5

13

紫金港科技城管委会

10

12

14

艺创小镇

12

8

合计

10

10

附件6

2023年全区服务业增加值增速及规上其他营利性

服务业营收增速目标任务分解表

序号

责任单位

服务业增加值增速年度计划(%)

服务业增加值增速一季度计划(%)

规上其他营利性服务业营收增速年度计划(%)

规上其他营利性服务业营收增速一季度计划(%)

营利性服务业小升规目标

(新增家数)

其中:月度计划(新增家数)

1

北山街道

5.5

6

18

20

5

1

2

西溪街道

5.5

6

18

20

7

1

3

灵隐街道

6

6

20

20

7

1

4

翠苑街道

6

6

20

20

7

1

5

文新街道

6

6

20

20

5

1

6

古荡街道

6

6

20

20

7

1

7

转塘街道

6

6

20

20

5

1

8

留下街道

6

6

20

20

5

1

9

蒋村街道

6

6

20

20

7

1

10

三墩镇

5.5

6

18

20

5

1

11

双浦镇

5.5

6

18

20

3

1

12

云栖小镇管委会

6.5

6

22

20

5

1

13

紫金港科技城

管委会

6.5

6

22

20

7

1

合计

6

6

20

20

75

13

附件7

2023年全区社零目标任务分解表

序号

责任单位

年度增速目标(%)

一季度增速目标(%)

限上批零住餐业月度新增目标数(家)

限上批零住餐业年度新增目标数(家)

1

北山街道

6.5

7

1

10

2

西溪街道

6.5

7

1

10

3

灵隐街道

6.5

7

1

11

4

翠苑街道

6.5

7

1

10

5

文新街道

6.5

7

1

11

6

古荡街道

6.5

7

1

11

7

转塘街道

6.5

7

1

10

8

留下街道

6.5

7

1

8

9

蒋村街道

6.5

7

1

8

10

三墩镇

6.5

7

1

11

11

双浦镇

6.5

7

1

3

12

紫金港科技城

管委会

6.5

7

1

10

合计

6.5

7

12

113

附件8

2023年全区货物出口目标任务分解表

序号

责任单位

年度增速目标(%)

一季度增速目标(%)

1

北山街道

14

14

2

西溪街道

14

14

3

灵隐街道

14

14

4

翠苑街道

14

14

5

文新街道

14

14

6

古荡街道

15

15

7

转塘街道

14

14

8

留下街道

14

14

9

蒋村街道

15

15

10

三墩镇

14

14

11

双浦镇

13

13

12

云栖小镇管委会

13

13

13

紫金港科技城管委会

14

14

合计

14

14

附件9

2023年全区服务贸易出口目标任务分解表

                                                                                                                                    单位:万美元

序号

责任单位

年度增速目标(%)

其中:年度离岸

外包执行额目标

一季度增速目标(%)

1

北山街道

7

1000

7.5

2

西溪街道

10

1000

7.5

3

灵隐街道

7

1000

7.5

4

翠苑街道

7

2000

7.5

5

文新街道

7

1000

7.5

6

古荡街道

7

8500

7.5

7

转塘街道

10

500

7.5

8

留下街道

10

500

7.5

9

蒋村街道

7

2300

7.5

10

三墩镇

10

1000

7.5

11

双浦镇

7

3400

7.5

12

云栖小镇

10

500

7.5

13

紫金港科技城

管委会

7

3300

7.5

合计

7

26000

7.5

注:1、因服贸出口包含离岸外包执行额,故季度目标仅对服贸出口总目标进行分解。

2、10%目标单位,总量均为500-2000万美元之间。

附件10

2023年全区新增上市企业目标任务分解表

                                                                                                                      单位:家数

序号

责任单位

2023年新增上市企业目标

2023年新增拟上市企业目标

一季度

二季度累计

三季度累计

四季度累计

一季度

二季度累计

三季度累计

四季度累计

1

北山街道

0

0

0

(1)

1

2

3

3

2

西溪街道

0

0

0

(1)

1

2

3

3

3

灵隐街道

0

0

(1)

(1)

1

2

3

4

4

翠苑街道

(1)

1

1

1

1

2

3

4

5

文新街道

0

0

(1)

(1)

1

2

3

4

6

古荡街道

0

0

0

(1)

1

2

3

4

7

转塘街道

0

1

1

1

1

2

3

4

8

留下街道

0

0

0

(1)

1

2

3

3

9

蒋村街道

0

1

2

2

2

3

4

5

10

三墩镇

0

0

(1)

(1)

1

2

3

4

11

双浦镇

0

0

0

(1)

1

2

3

3

12

云栖小镇

管委会

0

0

0

(1)

1

2

3

4

13

紫金港

科技城

管委会

0

1

1

2(3)

2

3

4

5

合计

(1)

4

5(8)

6(16)

11

24

37

50

注:括号内数字为力争完成指标。

附件11

2023年全区产业投资促进指标任务分解表

序号

责任单位

实际利用外资(万美元)

产业项目总数(个)

其中:固投类项目

其中:   产业赛道项目   (亿元以上)

总数

一季度目标

总数

一季度目标

小计   (个)

服务业

制造业

亿元   以上

其中:10亿元   以上

亿元   以上

其中:10亿元   以上

1

北山片区

2500

750

5

2

0

/

/

/

/

5

2

西溪片区

3500

1050

6

2

0

/

/

/

/

6

3

灵隐片区

3500

1050

6

2

0

/

/

/

/

6

4

翠苑片区

6300

1890

6

2

0

/

/

/

/

6

5

文新片区

5300

1590

6

2

0

/

/

/

/

6

6

古荡片区

10500

3150

6

2

0

/

/

/

/

6

7

转塘片区

3600

1080

7

2

4

4

1

/

/

3

8

留下片区

8300

2490

7

2

1

1

1

/

/

6

9

蒋村片区

8800

2640

7

2

1

1

/

/

/

6

10

三墩片区

5200

1560

7

2

1

1

/

/

/

6

11

双浦片区

800

240

4

1

1

/

/

1

/

3

12

云栖小镇管委会

4100

1230

12

3

4

/

/

4

1

8

13

紫金港

科技城

管委会

5500

1650

12

3

6

1

/

5

/

6

14

西湖大学城管委会办

7500

2250

12

3

5

/

/

5

2

7

15

西溪谷

管委会

1100

330

10

3

1

1

1

/

/

9

16

艺创小镇

500

150

7

2

1

1

/

/

/

6

合计

77000

23100

120

35

25

10

3

15

3

95

附件12

2023年全区科技创新主要指标任务分解表

序号

责任单位

新增高新技术企业(家)

新增省科技型中小企业(家)

市级以上众创空间

(孵化器)申报数(家)

规上企业研发费用(亿元)

技术

交易额

(亿元)

揭榜挂帅

申报数

认定数

张榜(400万以上)

揭榜(200万以上)

1

北山街道

5

18

1

1

4.24

9.43

6(1)

1(0)

2

西溪街道

11

46

1

1

4.47

4.66

7(2)

1(1)

3

灵隐街道

10

35

1

1

3.30

18.86

8(3)

2(1)

4

翠苑街道

30

84

1

1

10.59

9.32

8(3)

2(1)

5

文新街道

10

42

1

1

1.88

2.52

6(1)

1(0)

6

古荡街道

33

88

1

1

167.13

8.73

8(3)

2(1)

7

转塘街道

15

65

1

1

1.29

4.07

8(3)

2(1)

8

留下街道

26

91

1

1

8.24

4.27

8(3)

2(1)

9

蒋村街道

34

90

2

1

7.89

2.41

8(3)

2(1)

10

三墩镇

32

85

2

1

1.53

1.9

8(3)

2(1)

11

双浦镇

3

17

1

0

0.53

5.31

6(1)

1(0)

12

云栖小镇

管委会

15

50

1

1

8.00

61.79

7(2)

1(1)

13

紫金港科技城

管委会

66

146

2

1

15.89

8.86

8(3)

2(1)

14

西溪谷管委会

5

12

1

1

/

160

8(3)

2(1)

15

艺创小镇

5

31

1

1

/

/

6(1)

1(0)

合计

300

900

18

14

235

302

110(35)

25(11)

附件13

2023年全区高校经济“三百行动”指标任务分解表

序号

责任单位

重大活动

(次)

高质量高校经济项目(个)

产学研合作项目(个)

1

北山街道

1

4

4

2

西溪街道

1

10

9

3

灵隐街道

1

10

9

4

翠苑街道

1

9

8

5

文新街道

1

4

4

6

古荡街道

1

10

9

7

转塘街道

1

5

4

8

留下街道

1

10

9

9

蒋村街道

1

7

8

10

三墩镇

1

10

9

11

双浦镇

1

4

3

12

云栖小镇管委会

1

10

9

13

紫金港科技城管委会

1

10

9

14

西湖大学城管委会办

1

8

5

15

西溪谷管委会

1

9

7

16

艺创小镇

1

8

6

17

西湖投资集团

1

7

2

18

西湖城投集团

1

10

4

19

之江经管集团

1

5

2

合计

19

150(剔重)

120(剔重)

注:部分项目由西湖城投西溪街道(杭电数字经济科技创新园)、古荡街道(浙财金融科创园)协同推进,指标下达时作适当剔重。

附件14

2023年全区省内建筑业产值增速目标任务分解表

序号

责任单位

新入统计口径内建筑企业任务数

其中:23年产值上亿入统企业数

年度目标省内产值增速

一季度目标省内增速

1

北山街道

2

1

5%

3%

2

西溪街道

4

2

1%

1%

3

灵隐街道

1

1

5%

3%

4

翠苑街道

5

3

10%

5%

5

文新街道

5

3

1%

1%

6

古荡街道

4

2

1%

1%

7

转塘街道

3

2

10%

5%

8

留下街道

2

1

10%

5%

9

蒋村街道

5

3

20%

10%

10

三墩镇

6

3

20%

10%

11

双浦镇

2

1

5%

3%

12

紫金港科技城

管委会

8

4

15%

8%

合计

47

26

10%

5%

附件15

2023年全区安商助企目标任务分解表

序号

责任单位

迁入企业任务(家)

其中:优质企业(家)

留企

成功率

(%)

迁入迁出企业净增税收(万元)

大走访企业问题解决率

(%)

1

北山街道

60

10

≥40

>0

≥80

2

西溪街道

115

20

≥40

>0

≥80

3

灵隐街道

90

20

≥40

>0

≥80

4

翠苑街道

230

40

≥40

>0

≥80

5

文新街道

60

10

≥40

>0

≥80

6

古荡街道

230

40

≥40

>0

≥80

7

转塘街道

170

30

≥40

>0

≥80

8

留下街道

230

40

≥40

>0

≥80

9

蒋村街道

230

40

≥40

>0

≥80

10

三墩镇

230

40

≥40

>0

≥80

11

双浦镇

60

10

≥40

>0

≥80

12

云栖小镇管委会

115

20

≥40

>0

≥80

13

紫金港科技城

管委会

230

40

≥40

>0

≥80

其中

西溪谷管委会

100

20

≥40

>0

≥80

艺创小镇

60

10

≥40

>0

≥80

合计

2050

360

≥40

>0

≥80

附件16

2023年全区楼宇经济目标任务分解表

                                                                                                                    单位:幢

序号

责任单位

亿元楼数

千万元楼(含亿元楼)

含总部

不含总部

含总部

不含总部

1

北山街道

1

1

4

4

2

西溪街道

4

3

16

12

3

灵隐街道

4

4

11

11

4

翠苑街道

6

6

35

34

5

文新街道

2

2

6

6

6

古荡街道

7

6

22

21

7

转塘街道

2

1

6

4

8

留下街道

4

3

9

8

9

蒋村街道

6

6

20

20

10

三墩镇

2

2

15

15

11

双浦镇

/

/

1

1

12

云栖小镇管委会

2

2

11

11

13

紫金港科技城

管委会

5

4

21

20

14

艺创小镇

/

/

3

3

合计

45

40

180

170