一、部门基本情况

杭州市西湖区农业局（西湖区委、区政府农业和农村工作办公室、西湖区林业水利局）是主管西湖区农业、林业、水利事业的行政职能部门，共有9家预算单位。其中行政单位1家，内设机构有7个，分别为：办公室、政策法规科（行政审批科）、经营管理科、农业产业科（农产品质量安全监督管理科）、林业科（西湖区森林警察大队）、水利科、乡村建设科。直属事业单位8家，分别为：区农业技术推广服务中心、区杭州西山森林公园管理处、区动物卫生监督所、区南北塘江堤管理所、区排灌站、区农业机械监督管理站、区渔政站、区城乡统筹发展办公室。主要职能：

（一）宣传贯彻党和国家、省、市、区有关农村工作及农业、林业、水利方面的法律、法规和方针政策；结合本区实际，制定相关实施意见和政策措施，经批准后，负责组织实施；

（二）开展调查研究，提出深化农村改革，推进城乡统筹发展的思路和举措，为区委、区政府当好参谋。

（三）制定农业、林业、水利及农村工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施。

（四）负责全区农业、农村、林业、水利等资源的调查、保护和开发利用工作，并依法实施行政审批，开展行政执法。

（五）参与编制农业、林业、水利科技发展规划；负责农业、林业、水利科技成果的推广应用和技术推广体系建设、技术培训工作；负责农业、林业、水利系列专业技术职务的评审推荐和管理工作；牵头负责农民素质培训、农村实用人才队伍建设。

（六）组织协调全区农业生产、绿化造林、水利工程建设和农村环境整治，并负责技术指导等服务工作。

（七）负责完善农业各业生产责任制和农村双层经营体制，指导、协调、监督全区农村集体经济组织建设和农村集体“三资”管理工作；指导监督农村集体土地和山林承包、流转及合同管理，负责农村土地、林地权益纠纷的调处等工作；指导农村股份制改革和农业农村各类新型经济合作组织的发展；监督管理全区农村集体经济组织的财务会计、审计和财务公开工作；负责全区农民负担的监督和管理。

（八）承担区委、区政府农业、农村、林业、水利工作相关领导小组办公室的日常工作。

（九）负责对直属事业单位的领导和管理。

二、收支预算总体安排情况 
  （一）预算收入安排情况

部门预算收入（财政拨款）5448.86万元。其中:一般预算收入4673.74万元，基金预算收入742.60万元（水利建设基金），其他收入（非税资金）32.52万元。 

（二）预算支出安排情况
  部门预算支出5448.86万元。

1、按支出功能分类：（1）社会保障和就业—行政事业单位离退休支出463.74万元，（2）农林水事务支出—农业3000.66万元，（3）农林水事务支出—林业679.15万元，（4）农林水事务支出—水利562.71万元，（5）农林水事务支出—地方水利建设基金742.6万元。

2、按支出用途分类：基本支出2181.67万元，占支出预算的 40.04 %；项目支出3267.19万元，占支出预算的 59.96 %。

三、主要支出内容

2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1、农林水事务支出主要用于农业、林业、水利、地方水利建设基金支出等方面。内容包括在职人员工资、按国家规定为职工缴纳的住房公积金、基本医疗保险金及日常运转支出、农业产业化建设及现代农业园区长效管理、农产品质量安全监督、农产品品牌建设、重大农业动植物疫情防控及病虫害测报、西湖龙井茶证明商标使用管理、茶种质资源保护及西湖龙井茶手工炒制中心建设，农村集体“三资”管理、农民素质培训、村干部经济责任审计委托审计，农机监管、农技推广、渔业资源增殖配套及渔政行政执法，推进城乡统筹、区县协作及联乡结村，动物防疫监督，生态公益林管护及松材线虫病综合防治、森林防火及封山育林及森林抚育、古树名木维护、森警大队建设，山塘水库及重点堤防白蚁除治、农村河道及山塘水库长效管理、防汛抗旱、小型农田水利工程项目、钱塘江标准堤塘及小型交叉建筑物维修及养护、钱塘江防潮管理、西湖区上泗地区排灌任务、农林水政策性补助（如种粮大户、农机购置）、省市专项配套资金支出。

2、社会保障和就业支出主要用于杭州市西湖区农业局及下属事业单位离退休人员及其抚恤金等方面的支出。 

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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