西湖区爱卫办2014年部门预算
一、部门基本情况
西湖区爱卫办主要职能： 负责草拟全区爱国卫生工作计划；承担区爱国卫生运动委员会的日常工作；组织开展除“四害”活动及群众性卫生创建监督、检查等活动；组织指导农村改水改厕工作，组织协调市爱卫会成员部门开展工作；组织协调开展全区爱国卫生宣传教育工作；组织协调与世界卫生组织及其它国际组织在社会公共卫生领域的交流合作，组织开展健康城区培育健康单位和创建无烟单位工作。
二、收支预算总体安排情况
（一）收入预算安排情况
部门收入预算223.33万元。其中：公共财政预算收入223.33万元。
（二）支出预算安排情况
部门支出预算223.33万元。
1、按支出功能分类：医疗卫生－医疗管理事务支出58.18万元，社会保障和就业支出19.65万元，医疗卫生－公共卫生支出145.5万元。
2、按支出用途分类：基本支出77.83万元,占支出预算的35%；项目支出145.5万，占支出预算的65%。
三、主要支出内容
上述功能分类支出中：
1、 医疗卫生－公共卫生支出主要用于除四害、改水改厕、创建卫生单位、健康城区建设支出等四个方面。
2、医疗卫生－医疗管理事务支出内容包括在职人员工资、按国家规定为职工缴纳的住房公积金及日常运转支出等。
3、社会保障和就业支出主要用于事业单位离退休方面的支出；
四、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
附件：2014年区级部门收支预算总表、财政拨款支出预算表
