一、部门基本情况

杭州市公安局西湖区分局主要职能：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；

3、组织、实施消防工作，实行消防监督；

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6、管理集会、游行、示威活动；

7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

8、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

共有1家预算单位。其中行政单位1家。

二、收支预算总体安排情况

（一）预算收入安排情况

部门预算收入24809.55万元，其中:财政拨款24809.55万元。

（二）预算支出安排情况

部门预算支出24809.55万元。

1、按支出功能分类：公共安全支出21413.52万元，科学技术支出1200万元，社会保障和就业支出907.28万元，医疗卫生与计划生育支出573.75万元，其他支出715万元。

2、按支出用途分类：基本支出17471.05万元，占支出预算的70%；项目支出7338.50万元，占支出预算的30%。

三、主要支出内容

2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1、公共安全支出（类）武装警察（款）382万元，主要用于武警、消防支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）21031.52万元，主要用于公安事务支出，包括人员工资、日常办公经费及开展治安管理、刑事侦查、出入境管理、国内安全保卫等公安业务支出。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）1200万元，主要用于全区信息化建设中的全球眼监控系统建设支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）907.28万元，主要用于离退休人员经费支出。

5、医疗卫生（类）医疗保障（款）573.75万元，主要用于在职人员基本医疗保障支出。

6、其他支出（类）其他政府性基金支出（款）715万元，主要用于消防营房提升改造、消防科普场馆建设、看守所视频系统改造及公安办案业务费开支。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。