一、杭州市西湖区农业局概况           

杭州市西湖区农业局（西湖区委、区政府农业和农村工作办公室、西湖区林业水利局）是主管西湖区农业、林业、水利事业的行政职能部门，内设机构有7个，分别为：办公室、政策法规科（行政审批科）、经营管理科、农业产业科（农产品质量安全监督管理科）、林业科（西湖区森林警察大队）、水利科、乡村建设科。直属事业单位8家，分别为：区农业技术推广服务中心、区杭州西山森林公园管理处、区动物卫生监督所、区南北塘江堤管理所、区排灌站、区农业机械监督管理站、区渔政站、区城乡统筹发展办公室。

（一）主要职能：

1、宣传贯彻党和国家、省、市、区有关农村工作及农业、林业、水利方面的法律、法规和方针政策；结合本区实际，制定相关实施意见和政策措施，经批准后，负责组织实施；

2、开展调查研究，提出深化农村改革，推进城乡统筹发展的思路和举措，为区委、区政府当好参谋。

3、制定农业、林业、水利及农村工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施。

4、负责全区农业、农村、林业、水利等资源的调查、保护和开发利用工作，并依法实施行政审批，开展行政执法。

5、参与编制农业、林业、水利科技发展规划；负责农业、林业、水利科技成果的推广应用和技术推广体系建设、技术培训工作；负责农业、林业、水利系列专业技术职务的评审推荐和管理工作；牵头负责农民素质培训、农村实用人才队伍建设。

6、组织协调全区农业生产、绿化造林、水利工程建设和农村环境整治，并负责技术指导等服务工作。

7、负责完善农业各业生产责任制和农村双层经营体制，指导、协调、监督全区农村集体经济组织建设和农村集体“三资”管理工作；指导监督农村集体土地和山林承包、流转及合同管理，负责农村土地、林地权益纠纷的调处等工作；指导农村股份制改革和农业农村各类新型经济合作组织的发展；监督管理全区农村集体经济组织的财务会计、审计和财务公开工作；负责全区农民负担的监督和管理。

8、承担区委、区政府农业、农村、林业、水利工作相关领导小组办公室的日常工作。

9、负责对直属事业单位的领导和管理。

（二）、部门决算单位构成

杭州市西湖区农业局2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共9个：其中行政单位1家，事业单位8家(含1家参公事业单位)。
    二、2014年部门决算情况说明 
    （一）部门总收支决算情况

2014年当年收入合计7491.95万元，其中:财政拨款7491.95万元。上年结转9985.19万元 。2014年部门累计可用收入总计17477.14万元。

2014年当年总支出13793.19万元，其中：社会保障和就业532.18万元；城乡社区事务2794.52万元；农林水事务10421万元；粮油物资储备支出2万元；其他支出43.49万元。

结转下年3683.95万元（含决算结余分配）。

（二）2014年部门财政拨款支出决算情况
   　当年财政拨款支出13793.19万元，其中：公共预算财政拨款支出6240.39万元，政府性基金预算财政拨款支出7552.80万元。

1、按支出功能分类，（1）社会保障和就业支出532.18 万元，（2）城乡社区事务支出2794.52万元，（3）农林水事务支出10421万元，（4）粮油物资储备支出2万元，(5) 其他支出43.49万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出2256.08万元，项目支出11537.11万元。

3、三公经费：因公出国（境）费为零；公务接待费6.44万元； 公务用车运行费8.26万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。