杭州市西湖区住房和城乡建设局2016年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）主要职能：
（1）贯彻执行国家、省、市、有关城市建设、住房保障、住房制度改革、房产管理的政策、法律、法规：结合实际，拟订相关规划、计划及管理办法。
（2）负责全区的城乡建设、环境整治（道路整治、借地绿化、河道整治、旧有小区整治、停车场库建设）等管理工作。
（3）会同有关部门制定全区年度基础建设项目计划；指导辖区建设项目的实施。
（4）负责全区建筑业行业管理；对建设施工企业进行资质审核和晋级申报；对建筑市场进行监管；对辖区建筑工地的文明施工和质量安全进行监督管理。
（5）拟订区绿化建设规划；指导、管理全区绿化建设工作，审批、指导、监督全区单位绿地和小区绿地的管理工作。
（6）管理全区房产行业、房产市场和物业管理企业及各类房产的权属和权证工作；负责全区住房制度改革的基础工作；对房屋租赁、征收、装饰装修及房产中介服务机构进行管理；监督管理辖区内的物业管理工作，承担直管公房的物业管理工作。
（7）负责辖区内各类保障性住房的受理、审核、租赁管理工作。
（8）指导全区集镇规划编制、乡镇建设工作。
（9）参与做好全区抗台防汛、抗震救灾等突发性事件的相关
工作，协调处理因自然灾害所造成的房屋倒、塌、漏事件。
（10）辖区范围内国有土地房屋征收补偿管理工作。
（11）承办区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
本部门共有5家预算单位。其中1家行政单位，4家事业单位及2家房管所、1家房地产交易所。
序号 | 单位名称 |
1 | 杭州市西湖区住房和城乡建设局 |
2 | 杭州市西湖区房屋征收补偿管理办公室 |
3 | 杭州市西湖区建设工程质量安全监督站 |
4 | 杭州市西湖区房地产监察大队 |
5 | 杭州市西湖区城建建设中心 |
6 | 西湖区房地产交易所 |
7 | 西湖区城中房管所 |
8 | 西湖区三墩房管所 |
二、收支预算总体安排情况
（一）收入预算安排情况
2016年部门预算收入3848.72万元，其中:财政拨款3848.72万元。
（二）支出预算安排情况
2016年部门预算支出3848.72万元。
1、按支出功能分类：社会保障和就业支出336.8万元，医疗卫生与计划生育支出97.52万元，城乡社区支出3414.4万元。
2、按支出用途分类：基本支出2591.73万元，占支出预算的67.34%；项目支出1256.99万元，占支出预算的32.66%。
（三）财政拨款支出情况
2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）336.8万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资、退休活动费、体检费等方面的支出
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）97.52万元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保障方面的支出。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2561.25万元，主要用于人员工资、日常办公经费、房管站定补、交易所定补、基建管理费、办公楼租金物业管理费、推进房管站改革工作专项、市权下放各类审价评审费等方面的支出。
4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）351.43万元，主要用于城建中心人员工资、日常办公经费等方面的支出
3、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）501.72万元，主要用于质安监站人员工资、日常办公经费等方面的支出。
（四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费预算数11.5万元，比上年同口径下降204.26%。其中：
1、因公出国（境）经费：2016年安排因公出国（境）费支出5万元。主要用于局本级及局属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、差旅费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：2016年安排公务接待费支出6.5万元。主要用于局本级及局属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。
3、公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费未安排预算。
三、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。包括一般公共预算收入和政府性资金预算收入。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附表：
1、2016年区级部门收支预算总表
2、2016年区级部门财政拨款支出预算表
3、2016年“三公”经费公共财政拨款预算表
