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杭州市西湖区住房和城乡建设局2015年部门决算公开说明
一、杭州市西湖区住房和城乡建设局概况
（一）、主要职能：
1、贯彻执行国家、省、市、有关城市建设、住房保障、住房制度改革、房产管理的政策、法律、法规：结合实际，拟订相关规划、计划及管理办法。
2、负责全区的城乡建设、环境整治（道路整治、借地绿化、河道整治、旧有小区整治、停车场库建设）等管理工作。
3、会同有关部门制定全区年度基础建设项目计划；指导辖区建设项目的实施。
4、负责全区建筑业行业管理；对建设施工企业进行资质审核和晋级申报；对建筑市场进行监管；对辖区建筑工地的文明施工和质量安全进行监督管理。
5、拟订区绿化建设规划；指导、管理全区绿化建设工作，审批、指导、监督全区单位绿地和小区绿地的管理工作。
6、管理全区房产行业、房产市场和物业管理企业及各类房产的权属和权证工作；负责全区住房制度改革的基础工作；对房屋租赁、征收、装饰装修及房产中介服务机构进行管理；监督管理辖区内的物业管理工作，承担直管公房的物业管理工作。
7、负责辖区内各类保障性住房的受理、审核、租赁管理工作。
8、指导全区集镇规划编制、乡镇建设工作。
9、参与做好全区抗台防汛、抗震救灾等突发性事件的相关工作，协调处理因自然灾害所造成的房屋倒、塌、漏事件。
10、辖区范围内国有土地房屋征收补偿管理工作。
11、承办区政府交办的其他事项。
（二）、部门决算单位构成
杭州市西湖区住房和城乡建设局2015年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共五个：其中行政单位一家，事业单位四家。
二、2015年部门决算情况说明 （一）、2015年部门收入决算总体情况
部门收入决算4148.75万元。其中:公共财政预算资金3012.31万元，政府性基金收入900.04万元，其他收入236.39万元。上年结转401.57万元 。
（二） 、2015年部门支出决算总体情况
部门支出决算3878.63万元。
1、按支出功能分类：科学技术支出17.30万元，社会保障和就业支出328.53万元，医疗卫生与计划生育支出68.68万元，城乡社区支出2775.62万元，其他支出688.50万元。
2、按支出用途分类：基本支出2182.53万元，项目支出1696.10万元。
2015年结转下年671.69万元（含决算结余分配）。
（三）2015年部门财政拨款支出决算情况
2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出17.30万元，主要用于质监站物联网平台运行维护费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出328.53万元。主要用于行政事业单位离退休人员工资、退休活动费、体检费等方面的支出。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出2775.62万元。主要用于主要用于在职人员工资、临时人员工资、日常办公经费、房管站定补、交易所定补、基建管理费等方面的支出。
4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）688.50支出万元。主要用于办公楼租金物业管理费、推进房管站改革工作专项、市权下放各类审价评审费等方面的支出
（四）2015年部门“三公”经费财政拨款决算情况
2015年财政拨款“三公”经费决算数10.91万元，比上年下降85.26%。其中：
1、因公出国（境）经费：根据区外办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年因公出国（境）费支出5.5万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。本部门全年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）累计1人次。
2、公务接待费：2015年公务接待费支出0.47万元。主要用于接待餐费。本部门全年共安排公务接待3批次，56人次。
3、公务用车购置及运行费：2015年公务用车购置及运行费支出4.94万元。其中公务用车运行费支出4.94万元，主要用于租车费及个人繁忙车贴。
三、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。（如没有就删除相关内容，文中涂黄部分）
6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。