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附件1:
西湖区人民政府办公室2015年部门决算公开说明
一、西湖区人民政府办公室概况
（一）、主要职能：
1、加快政府职能转变，减少对微观经济运行的干预，减少和规范行政审批，全面履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能。
2、贯彻国家宏观调控政策措施，创新经济管理制度和方式，更多地运用经济手段和法律手段调节经济活动，引导和调控经济运行，实现经济又好又快发展。
3、严格市场监管，特别是加强对涉及人民生命财产安全领域的监管，整顿和规范市场秩序，形成统一开放竞争有序的现代市场体系。
4、认真履行社会管理职能，完善社会管理制度，以发展社会事业和解决民生问题为重点，着力解决人民群众最关心的利益问题，妥善处理社会矛盾，维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐。
5、认真贯彻突发事件应对法，完善突发事件应急机制，提高政府应对公共危机的能力。
6、强化公共服务职能，完善公共政策，改进公共服务方式，提高公共服务质量，加强公共设施建设，优化公共资源配置，推进城乡一体化公共服务，逐步形成完善的基本公共服务体系。
（二）、部门决算单位构成
西湖区人民政府办公室2015年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共3个：其中行政单位1家，事业单位3家。
（二）、部门决算单位构成
西湖区人民政府办公室2015年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共4个：其中行政单位1家，事业单位3家。
二、2015年部门决算情况说明 （一）2015年部门收入决算总体情况
部门收入决算3306.40万元。其中:公共财政预算资金2874.40万元，政府性基金收入432万元。
2015年部门支出决算总体情况
部门支出决算3281.83万元。
1、按支出功能分类：一般公共服务支出2270.64万元，商贸事务支出25.43万元，社会保障和就业支出489.41万元，医疗卫生支出89.78万元，其他支出432万元。
2、按支出用途分类：基本支出2644.61万元，项目支出637.22万元。
2015年结转下年50万元（含决算结余分配）。
（三）2015年部门财政拨款支出决算情况
2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1179.41万元。主要用于行政单位（包括参公单位）的基本支出；
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出179.79万元。主要用于行政单位及流口办的日常工作经费；
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出886.01万元。主要用于区管理服务中心、经济发展中心和信息中心三家事业单位的基本支出；
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出25.43万元。主要用于招商引资支出；
5、社会保障和就业支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出484.28万元。主要用于行政单位离退休人员离退休费等支出；
6、社会保障和就业支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出5.13万元。主要用于下属事业单位退休人员退休费等支出；
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出56.90万元。主要用于行政人员医疗支出；
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出32.88万元。主要用于下属事业人员医疗支出；
（四）2015年部门“三公”经费财政拨款决算情况
2015年财政拨款“三公”经费决算数167.22万元，比上年下降3%。其中：
1、因公出国（境）经费：根据区外办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年因公出国（境）费支出12.17万元。主要用于区政府办公室及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、差旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组3个，因公出国（境）累计3人次；
2、公务接待费：2015年公务接待费支出6.55万元。主要用于区政府办公室及下属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待 30批次，550人次。
3、公务用车购置及运行费：2015年公务用车购置及运行费支出148.50万元。其中公务用车运行费支出148.50万元，用于公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
三、名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。（如没有就删除相关内容，文中涂黄部分）
6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。