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表08：三公经费预算表.xls西湖区总工会2017年部门预算说明
一、部门基本情况
杭州市西湖区总工会主要职能：
(一)根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务以及区委、市总工会的指示和决定，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。
(二)依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，突出维护职能，贯彻执行区工会代表大会及全委会议的决定，开展工会各项业务工作。根据下级工会和基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想状况、愿望、要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，为工会组织和职工提升法律服务；参与劳动争议调解、仲裁活动；妥善处理职工来信来访，依法维护职工合法权益；监督劳动保护法律、法规的实施；参加重大职工伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；负责工会疗休养事业的规划、指导、服务和管理。
(四)协同有关部门做好职工帮扶工作，指导企业签订合同、建立工资集体协商谈判制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。
(五)负责会员发展、会籍管理和工会组建工作；协助镇、街、园区和局（系统）工会组建工作；协助镇、街、园区和局（系统）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导基层工会换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训，搞好工会自身的改革和建设。
(六)负责指导、协调职工群众生产及劳动竞赛、合理化建议等工作；协助区政府做好全区全国和省级、市级劳模的推荐、评选工作，负责全国及省、市级劳模的管理工作。
(七)负责工会经费的管理、审查、审计工作；负责对区总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值；负责全区职工技协和工会企业事业发展的指导、协调和管理工作。
(八)参与有关保护女职工权益与特殊权益的政策、规定的制定，调查研究女职工工作、生活、学习教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；负责指导各级女职工委员会的建设。
(九)承担区委、区政府和上级工会交办的其他有关任务和事项。
共有1家预算单位，其中行政单位1家。
（二）预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区总工会预算包括：单位本级预算。
二、西湖区总工会2017年预算安排情况说明
（一）关于西湖区总工会2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区总工会所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。西湖区总工会位2017年收支总预算532.83万元。
（二）关于西湖区总工会2017年收入预算情况说明
西湖区总工会2017年收入预算532.83万元，其中：一般公共预算拨款收入532.83万元，占100%；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。
（三）关于西湖区总工会2017年支出预算情况说明
西湖区总工会单位2017年支出预算 532.83万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出532.83 万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出302.83万元，项目支出230万元。
（四）关于西湖区总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区总工会2017年财政拨款收支总预算 532.83万元。包括：一般公共预算拨款收入 532.83 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出532.83 万元、结转下年 0 万元。
（五）关于西湖区总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区总工会2017年一般公共预算基本支出 532.83 万元，其中：
人员经费 302.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。