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表08：三公经费预算表.xls西湖区科学技术协会2017年预算说明
一、西湖区科学技术协会概况
（一）、主要职能：
1、开展学术交流和产学研合作，活跃学术思想，促进科学发展，推进知识创新和科技成果向现实生产力转化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。牵头实施未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民五类人群科学素质行动，提高全区人民科学文化素质。
3、反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐人才；承担院士工作站、科技工作者之家的创建工作。
4、履行“农函大”西湖区分校职责；协调、指导全区农村实用技术培训工作；承担农民技术职称评定工作。
5、参与科技政策和法规的制定，开展科学论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。
6、承担科技人员的继续教育和技术培训工作；接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务；推广先进技术，承担金桥工程、科技沙龙和科技咨询服务；鼓励兴办社会公益事业，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。
7、开展科普阵地建设，牵头实施科技示范基地、科普文明单位、科技示范户的推荐、评定和服务工作。负责西湖区科普工作领导小组办公室的日常工作。
8、开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与台、港、澳民间科技组织的联系。
9、负责对区属学会（协会、研究会）的管理和服务，指导街道科协、镇科协、企事业单位科协和社区科普组织开展工作；加强科协组织建设。
10、承担区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区科协预算包括：西湖区科协（本级）和西湖区反邪教协会办公室预算。
二、2017年预算安排情况说明
（一）关于科协2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，科协单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。科协2017年收支总预算583.11万元。
（二）关于科协2017年收入预算情况说明
2017年收入预算 583.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 583.11万元，占 100 %。
（三）关于科协2017年支出预算情况说明
2017年支出预算 583.11万元。
1.按支出功能分类：科学技术支出531.93万元，社会保障和就业支出 40.06，万元，医疗卫生与计划生育支出 11.12万元
2.按支出用途分类：包括基本支出328.81 万元，项目支出254.3万元。
（四）关于科协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算 583.11 万元。包括：一般公共预算拨款收入 583.11万元，支出包括：科学技术支出531万元，社会保障和就业支出 40.06万元，医疗卫生与计划生育支出 11.12万元。
（五）关于科协2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款 583.11 万元，比2016年执行数增加87.12万元，主要是基本支出增加37.72万元，主要原因：机关事业单位基本养老保险和职业年金的缴费及工资福利费增加。行政项目支出增加49.4万元。主要原因：其他科学普及支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出531.93万元，占91.2%，社会保障和就业支出 40.06，万元，占6.87%，医疗卫生与计划生育支出 11.12万元，占1.91%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1)科学技术支出—科学技术管理事务支出—行政运行229.37万元，主要用于行政单位的工资福利、商品服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。
2)科学技术支出—科学技术管理事务支出—其他科学管理事务支出48.26万元。主要用于事业单位的工资福利、商品服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。
3)科学技术支出—科学技术普及—机构运行0.2万元，主要用于：专项公务接待费。
4)科学技术支出—科学技术普及—科普活动170.6万元，主要用于：科普活动，科技合作与交流、新建科普馆经费、全民科学素质行动、科普示范体系建设、科协“建家”工作、优秀科技人员表彰奖励、科普场馆等费用。
5)科学技术支出—科学技术普及—学术交流活动28万元，主要用于：学术交流活动：用于院士专家工作站、西湖区级学会能力提升工程等费用。
6)科学技术支出—科学技术普及—其他科学技术普及支出55.5万元，主要用于：用于反邪教工作经费、反邪教协会教育警示基地建设、反邪动漫创作及宣传经费。
7)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理行政单位退休2.04万元。主要用于：行政事业单位退休费用。
8)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴纳支出32.14万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴纳。
9)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴纳支出5.89万元主要用于：机关事业单位职业年金的缴费用。
10)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位预算医疗 —行政单位医疗8.94万元，主要用于：机关单位 医疗费用
11)医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位预算医疗 —事业单位医疗2.13万元，主要用于：事业单位 医疗费用。
（六）2017年一般公共预算基本支出情况说明
科协2017年一般公共预算基本支出 328.81万元，其中：
人员经费 286.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 42.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）2017年政府性基金预算支出情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：无预算。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.2 万元，比上年预算数下降25% 。主要用于接待等支出。减少的主要原因：接待费用减少。
3.公务用车购置及运行维护费：无预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年科协本级是行政单位机关运行经费财政拨款预算 229.37 万元。
2.政府采购情况
2017年科协政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 1万元，政府采购服务预算 9万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。