一、西湖区双浦镇人民政府概况

（一）主要职能

    1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规、规章和上级党委、政府、本级党委的决定、决议。

    2、组织、管理和发展镇级经济，制订经济发展的总体规划和全镇农业产业、经济结构的调整方案，并组织实施；管理镇级财政、平衡收支预算。

    3、加强社会主义精神文明建设，抓好文明村镇的创建工作，积极开展辖区单位联片共建、结对共建活动，开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境绿化、市容环境卫生等工作。

    4、指导村民委员会、社区居民委员会的工作，促进村、社区建设，提高村民委员会、居民委员会自治能力；及时向上级反映群众意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

    5、抓好辖区社会治安综合治理，做好人民调解、法制宣传、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化工作，开展社区、村矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

    6、加强村镇建设、城区管理，参与村镇、城市规划和建设及住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作；组织农村基础设施建设，改善群众生活环境。

    7、负责和协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。    

    8、配合职能部门抓好义务教育工作，组织实施镇成人教育。

    9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

    10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区(村)教育、老龄和残联工作。

    11、完成上级交办的其他任务。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，双浦镇人民政府预算包括：单位本级预算、双浦镇招商中心预算、双浦镇社会事务办事中心预算和双浦镇综合服务中心预算。

二、双浦镇人民政府2017年预算安排情况说明
　　（一）关于双浦镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，双浦镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、预备费、其他支出。双浦镇人民政府2017年收支总预算8735.09万元。

（二）关于双浦镇人民政府2017年收入预算情况说明

双浦镇人民政府2017年收入预算8735.09万元，其中：一般公共预算拨款收入8735.09万元，占100%。
　　（三）关于双浦镇人民政府2017年支出预算情况说明
　　双浦镇人民政府2017年支出预算8735.09万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2373.17   万元、国防支出30万元、公共安全支出530万元、教育支出455万元、科学技术支出65万元、文化体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出1095.51万元、医疗卫生与计划665.44万元、城乡社区支出2717.77万元、农林水支出25万元、资源勘探信息等支出178.2万元、预备费350万元、其他支出220万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出3383.09万元，项目支出5352万元。

（四）关于双浦镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

双浦镇人民政府2017年财政拨款收支总预算8735.09  万元。包括：一般公共预算拨款收入8735.09万元；支出包括：一般公共服务支出2373.17万元、国防支出30万元、公共安全支出530万元、教育支出455万元、科学技术支出65万元、文化体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出1095.51万元、医疗卫生与计划665.44万元、城乡社区支出2717.77万元、农林水支出25万元、资源勘探信息等支出178.2万元、预备费350万元、其他支出220万元。

（五）关于双浦镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

双浦镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款8735.09万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出2373.17万元、占27.17 %；国防支出30万元、占0.34 %；公共安全支出530万元、占 6.07%；教育支出455万元、占 5.21%；科学技术支出65万元、占 0.74%；文化体育与传媒支出30万元、占0.34 %；社会保障和就业支出1095.51万元、占12.54 %；医疗卫生与计划665.44万元、占7.62 %；城乡社区支出2717.77万元、占31.11 %；农林水支出25万元、占0.29 %；资源勘探信息等支出178.2万元、占2.04 %；预备费350万元、占4.01 %；其他支出220万元、占2.52%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务20万元，主要用于大人督查及代表活动等。

（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1612.69万元，主要用于行政单位人员经费及维护日常运转经费。

（3）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务90万元，主要用于镇本级道路基建及维护。

（4）一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动 20万元，主要用于第三次全国农业普查工作经费。

（5）一般公共服务支出－统计信息事务－其他统计信息事务支出 10万元，主要用于经济、统计工作支出。

（6）一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出10万元，主要用于对党员、干部纪检监察办案费用。

（7）一般公共服务支出－商贸事务－招商引资支出 100万元，主要用于招商引资项目成本支出。

（8）一般公共服务支出－商贸事务－事业运行支出 280.48万元，主要用于事业人员工资及日常运转经费。

（9）一般公共服务支出－工商行政管理事务－其他工商行政管理事务支出30万元，主要用于下派市场监管所劳务派遣人员经费、宣传检查食品卫生等支出。

（10）一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出15万元，主要用于团委、妇联等团体的工作经费。

（11）一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出185万元，主要用于镇村困难家庭住房补助镇配套、村级组织换届选举工作。

（12）国防支出－其他国防支出－其他国防支出30万元，主要用于征兵、民兵训练等人武支出。

（13）治安管理－公安－治安管理支出500万元，主要用于巡防人员经费及派出所工作支出。

（14）治安管理－司法－其他司法支出30万元，主要用于信访维稳综治司法等平安建设支出。

（15）教育支出－普通教育－学前教育支出455万元，主要用于教育统筹经费。

（16）科学技术支出－科学技术普及－科普活动支出10万元，主要用于对企事业单位科普宣传支出。

（17）科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出55万元，主要用于对各村社科普宣传支出。

（18）文化体育与传媒支出－文化－群众文化支出30万元，主要用于群众文化和体育活动工作经费。

（19）社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出436.4万元，主要用于全镇公益性岗位补助。

（20）社会保障和就业支出－民政管理事务－老龄事务支出20万元，主要用于老人节活动经费、敬老院补助。

（21）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休34.03万元，主要用于事业单位退休人员支出。

（22）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休51.33万元，主要用于行政单位退休人员支出。

（23）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出152.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（24）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－    机关事业单位职业年金缴费支出61.07万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（25）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－对机关事业单位基本养老保险基金的补助300万元，主要用于机关事业单位基本养老保险基金清算。

（26）社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出10万元，主要用于现役退役军人支出。

（27）社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助20万元，主要用于村企退干部及劳模生活补助。

（28）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出10万元，主要用于社会保障聘用人员的劳务支出。

（29）医疗卫生与计划生育支出－公共卫生－基本公共卫生服务390万元，主要用于公共卫生统筹经费。

（30）医疗卫生与计划生育支出－公共卫生－其他公共卫生支出42万元，主要用于卫生院房租和卫生健康教育等。

（31）医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出111万元，主要用于计生协管人员劳务支出。

（32）医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗70.21万元，主要用于行政单位人员的医疗保险及医疗支出。

（33）医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗52.22万元，主要用于事业单位人员的医疗保险及医疗支出

（34）城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出17.5万元，主要用于城乡社区管理协管人员的劳务支出。

（35）城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出15万元，主要用于辖区内各道路监控设备的维护及管理。

（36）城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出2685.27万元，主要用于区配套社区经费、城镇道路养护经费、拆违工作支出、城建城管支出、相关事业支出。

（37）农林水支出－其他农林水支出－其他农林水支出25万元，主要用于森林防火工作经费、动物防疫免疫工作经费。

（38）资源勘探信息等支出－安全生产监管－其他安全生产监管支出28.2万元，主要消防安全检查、消防设施配备等

（39）资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－中小企业发展专项150万元，主要用于村企事业扶持支出。

（40）预备费－预备费350万元，主要用于不可预见增加项目经费支出。

（41）其他支出－其他支出－其他支出220万元，主要用于预留改革经费预提。

    （六）关于双浦镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

双浦镇人民政府2017年一般公共预算基本支出3383.09万元，其中：

人员经费2718.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费664.22万元，主要包括：办公费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于双浦镇人民政府2017年政府性基金预算支出情况说明

   双浦镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于双浦镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算40万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算20万元。主要用于招商引外资、接待外省来函参观等的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年双浦镇人民政府本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算141.53万元。

2.政府采购情况

2017年双浦镇人民政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

3.国有资产占有使用情况   

双浦镇人民政府为车改单位。

2017年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

表08：三公经费预算表.xls表07：支出预算总表.xls表06：收入预算总表.xls表05：一般公共预算基本支出表.xls表04：政府性基金支出预算表.xls表03：一般公共预算支出表.xls表02：财政拨款收支预算总表.xls表01：收支预算总表.xls