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一、西湖区民政局（老龄委办）概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规，制定全区民政事业发展规划和工作计划等；
2.负责民政事业的计划财务和统计工作等；
3.会同有关部门拟订全区社会工作发展的规划和工作计划，指导全区社会工作人才队伍建设；
4.组织协调全区救灾工作等；
5.组织实施“春风行动”、城乡居民最低生活保障等；
6.拟定全区社会福利事业发展规划、政策和标准等；
7.会同有关部门实施对流浪乞讨人员的救助管理工作；
8.负责全区拥军优属等工作；
9.负责全区退伍义务兵和转业志愿兵的接收安置等工作；
10.负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织的建设；
11.负责全区地名管理工作；
12.负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作；
13.负责全区婚姻登记管理等工作；
14.负责全区社会福利企业的管理工作等；
15.负责区政府委托管理的退休、退职人员的服务管理工作等；
16.承办区老龄工作委员会的日常工作及交办的其他任务；
17.承办区政府交办的其他事项。
（二）预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区民政局（老龄委办）预算包括：西湖区民政局（老龄委办）本级预算、下属西湖区社区管理中心、西湖区婚姻登记处、西湖区帮扶救助服务中心、西湖区社会福利中心、西湖区地名委员会办公室和西湖区养老指导服务中心预算。
二、西湖区民政局（老龄委办）2017年预算安排情况说明
（一）关于西湖区民政局（老龄委办）2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区民政局（老龄委办）所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、用于社会福利的彩票公益金支出。西湖区民政局（老龄委办）2017年收支总预算16231.82万元。
（二）关于西湖区民政局（老龄委办）2017年收入预算情况说明
西湖区民政局（老龄委办）2017年收入预算16231.82万元，其中：一般公共预算拨款收入11241.97万元，占69.26%；省市专款4800.45万元，占29.57%；政府性基金收入189.40万元，占1.17%；。
（三）关于西湖区民政局（老龄委办）2017年支出预算情况说明
西湖区民政局（老龄委办）2017年支出预算16231.82万元。
1.按支出功能分类，包括会保障和就业支出15871.82万元、医疗卫生与计划生育支出170.60万元、用于社会福利的彩票公益金支出189.40万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出1297.04万元，项目支出14934.78万元。
（四）关于西湖区民政局（老龄委办）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区民政局（老龄委办）2017年财政拨款收支总预算 16231.82万元。包括：一般公共预算拨款收入11241.97万元、省市专款4800.45万元，政府性基金收入189.40万元。
（五）关于西湖区民政局（老龄委办）2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区民政局（老龄委办）2017年一般公共预算当年拨款11241.97万元，比2016年执行数增加1025.53万元，主要是2017年项目支出增加1037.36万元，其中新增一次性项目精准帮扶光明行动项目120万元，基层村社换届选举项目225万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
包括会保障和就业支出11198.37万元，占99.61%；医疗卫生与计划生育支出43.6万元，占0.39%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）行政运行502.27万元，主要用于行政单位的基本支出。
（2）一般行政管理事务 191.50万元，主要用于办公用房租赁支出。
（3）拥军优属150.00万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。
（4）老龄事务89.98万元，主要用于老龄工作相关事务的支出。
（5）民间组织管理43.71万元，主要用于民间组织管理工作的支出。
（6）行政区划和地名管理171.78万元，主要用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理的支出。
（7）基层政权和社区建设418.60万元，主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
（8）其他民政管理事务支出135.87万元，主要用于开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
（9）事业单位离退休 283.84万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（10）未归口管理的行政单位离退休 38.69万元，主要用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.34万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（12）机关事业单位职业年金缴费支出24.94万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（13）死亡抚恤50.00万元，主要用于按规定用于烈士、因公牺牲军人、病故军人的一次性抚恤金和遗属抚恤金。
（14）伤残抚恤 1374.27万元，主要用于按规定用于伤病残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤病残补助费。
（15）义务兵优待501.10万元，主要用于义务兵家庭优待、奖励等方面的支出。
（16）其他优抚支出100.00万元，主要用于按规定用于困难退伍军人生活补助、慰问等支出。
（17）退役士兵安置312.85万元，主要用于按规定用于退役士兵的安置支出。
（18）军队移交政府的离退休人员安置350.00万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。
（19）退役士兵管理教育150.00万元，主要用于退役士兵学历及职业技能教育培训等支出。
（20）老年福利 3340.00万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。
（21）殡葬75.00万元，主要用于对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
（22）社会福利事业单位 122.53万元，主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（23）其他残疾人事业支出 52.44万元，主要用于残疾人基本生活保障金支出。
（24）城市最低生活保障金支出1282.80万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（25）农村最低生活保障金支出867.50万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（26）临时救助支出 180.00万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
（27）流浪乞讨人员救助支出 13.60万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
（28）其他城市生活救助 312.75万元，主要用于五八城迁人员、征地农转非人员等的生活补助。
（29）行政单位医疗 17.48万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（30）事业单位医疗 26.11万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）关于西湖区民政局（老龄委办）2017年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区民政局（老龄委办）2017年一般公共预算基本支出1297.04万元，其中：
人员经费1159.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费137.99万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
（七）关于西湖区民政局（老龄委办）2017年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
西湖区民政局（老龄委办）2017年政府性基金预算当年拨款189.40万元，比2016年执行数减少92.03万元，主要是2014-2015年居家养老服务照料中心建设补助金、2015年公益创投项目尾款在2016年列支。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出189.40万元，占100 %。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）用于社会福利的彩票公益金支出189.40万元，主要用于农村五保城镇三无对象补助，福利企业养老保险补贴和超比例安置、政府购买社会组织服务项目等。
（八）关于西湖区民政局（老龄委办）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算 0万元。减少的主要原因是2017年未有出国（境）公务活动计划。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算4万元，与上年预算数持平。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年西湖区民政局（老龄委办）本级1家行政单位,运行经费财政拨款预算59.32万元。
2.政府采购情况
2017年西湖区民政局（老龄委办）各单位政府采购预算总额426万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算349万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，西湖区民政局（老龄委办）所属各预算单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
2017年预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套）（或2017年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备）。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
