西湖区文三街区管委会2017年部门预算说明

一、西湖区文三街区管委会概况

  （一）主要职能：

    1、贯彻执行国家、省、市、区发展高新技术产业（特别是信息产业）的法律、法规和政策，研究、拟定并落实区委区政府关于街区产业发展的各项优惠政策和措施，创建“技术创新基地、高新技术企业孵化基地、创业人才聚集培养基地、产学研结合示范基地”。

2、制订街区建设规划和信息产业发展中长期规划，经批准后组织实施；负责街区产业培育，协助相关街道做好街区招商引资工作；推进国家信息服务业示范园建设。

3、负责推荐申报街区内各高新技术企业及产品、科技成果与新产品鉴定、研发中心、孵化器和软件企业、软件产品认定工作，归口管理街区电子信息企业申报省、市信息产业部门项目，并落实相关优惠政策和措施。

4、协助所在街道和有关部门对街区内市容环境卫生与绿化、公共秩序与交通安全、公共设施、商业经营、专利执法等执法监督管理工作。

5、在街区组建、协调由投资策划、人才培训、信息咨询、法律保护、公正评估、金融财会、会展交流等中介机构组成的现代服务支撑体系，为企业和投资者提供优良服务。

6、负责街区内市场、企业、物业、人才等信息发布工作，提供专业化咨询服务。

7、负责牵头文三路电子信息街区整体形象设计，做好街区产业发展的宣传工作。

8、完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

本部门西湖区文三路电子信息街区管委会（事业）预算单位1家。

     二、收支预算总体安排情况 

　（一）关于西湖区文三街区管委会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区文三街区管委会所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出；西湖区文三街区管委会2017年收支总预算358.88万元。

    （二）关于西湖区文三街区管委会2017年收入预算情况说明

西湖区文三街区管委会2017年收入预算358.88万元，其中：一般公共预算拨款收入358.88万元，占100 %。

    （三）关于西湖区文三街区管委会2017年支出预算情况说明

西湖区文三街区管委会2017年支出预算358.88万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出333.92万元，社会保障和就业支出15.17万元，医疗卫生与计划生育支出9.79万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出242.55万元，项目支出116.33万元。

    （四）关于西湖区文三街区管委会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区文三街区管委会2017年财政拨款收支总预算358.88万元。包括：一般公共预算拨款收入358.88 万元；支出包括：包括科学技术支出333.92万元，社会保障和就业支出15.17万元，医疗卫生与计划生育支出9.79万元。

    （五）关于西湖区文三街区管委会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区文三街区管委会2017年一般公共预算当年拨款358.88万元，比2016年执行数减少6.78万元，主要是一般公共预算项目支出比去年减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

包括科学技术支出333.92万元，占支出预算的93.04%；社会保障和就业支出15.17万元，占支出预算的4.23%；医疗卫生与计划生育支出9.79万元，占支出预算的2.73%；。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）42.33万元，主要用于区文三办本级的办公场所租赁等管理事务支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）74万元，主要用于文三街区特色产业园建设管理、商业特色街区管理建设、数字娱乐园基地建设、专业特色产业交流、宣传、管理、建设等科技专项经费支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）217.59万元，主要用于区文三办本级在职人员工资、按国家规定为在职人员缴纳的社会保障费、住房公积金、及维持单位日常运转公用支出。

    （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.83万元，主要用于事业在职人员基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.34万元，主要用于事业在职人员职业年金缴费支出。

    （6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.79万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

   （六）关于西湖区文三街区管委会2017年一般公共预算基本支出情况说明

    西湖区文三街区管委会2017年一般公共预算基本支出242.55万元，其中：人员经费211.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （七）关于西湖区文三街区管委会2017年政府性基金预算支出情况说明

     西湖区文三街区管委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 （八）关于西湖区文三街区管委会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 1、因公出国（境）费用：2017年未安排因公出国（境）费支出预算。 

 2、公务接待费：2017年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数下降50 %。主要用于本单位按规定支出的各类公务接待等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费：2017年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

    （九）其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

2017年西湖区文三街区管委会是差额事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

    2、政府采购情况

     2017年西湖区文三街区管委会政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

表08：三公经费预算表.xls表07：支出预算总表.xls表06：收入预算总表.xls表05：一般公共预算基本支出表.xls表04：政府性基金支出预算表.xls表03：一般公共预算支出表.xls表02：财政拨款收支预算总表.xls表01：收支预算总表.xls