|
|
表01：收支预算总表.xls一、古荡街道概况
（一）主要概况及职能
1、古荡街道东至古翠路，南临老和山，北倚余杭塘河，西以文三西路、丰潭路为界与文新街道相连，以文三西路、紫荆花路为界与留下街道相连，辖区总面积4.64平方公里。古荡自1986年起撤乡建镇，2002年4月撤镇建街，下辖8个社区、9个股份经济合作社，2006年1月，实行村社属地化管理，划出了7个股份经济合作社、93万平米的楼宇。
辖区总人口8.7万，其中常住人口5.6万，暂住人口3.1万。现有城市社区10个，楼宇社区2个，股份经济合作社2个。
街道本级实有公务员33人；事业编制31人，其中社会事务中心22人，综合中心9人；退休19人。
辖区共有4大产业园区（浙大科技园、古荡科技园、数字娱乐园、西斗门文化创意产业园），5000平方米以上的楼宇24幢，楼宇总面积约83.7万平方米，2079家企业，主要涉及金融、医药、电子商务等13类。千万元楼14幢，其中亿元楼4幢。
2、古荡街道设有社会服务管理中心办事大厅，中心总面积2100平方米。一楼大厅提供社会保障、市场监管、党建综合、流动人口、计生服务、城管执法、稽税征收、法律服务等9大服务主线30大项400余小项的服务，为辖区居民提供综合性、一站式、一条龙服务。
（二）预算单位构成
从预算单位构成看，古荡街道预算包括：古荡街道本级预算、下属古荡街道社会事务管理服务中心、古荡街道综合服务中心预算。
古荡街道2017年预算安排情况说明
（一）关于古荡街道2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，古荡街道所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。古荡街道2017年收支总预算 16638 万元。
（二）关于古荡街道2017年收入预算情况说明
古荡街道2017年收入预算16638 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16638 万元，占 100 %；无政府性基金预算收入等安排。
（三）关于古荡街道2017年支出预算情况说明
古荡街道2017年支出预算16638万元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2808.88 万元、国防支出55.4万元、公共安全支出1121万元、教育支出548万元、科学技术支出425万元、文化体育与传媒支出208万元、社会保障和就业支出922.28万元、医疗卫生与计划生育支出840.01万元、城乡社区支出7043.27万元、资源勘探信息等支出1743.8万元、预备费122.36万元、其他支出800万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出 2613.72 万元，项目支出 14024.28 万元。
（四）关于古荡街道2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
古荡街道2017年财政拨款收支总预算 16638 万元。包括：一般公共预算拨款收入 16638 万元，无政府性基金收入、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出 2808.88 万元、国防支出55.4万元、公共安全支出1121万元、教育支出548万元、科学技术支出425万元、文化体育与传媒支出208万元、社会保障和就业支出922.28万元、医疗卫生与计划生育支出840.01万元、城乡社区支出7043.27万元、资源勘探信息等支出1743.8万元、预备费122.36万元、其他支出800万元。
关于古荡街道2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
古荡街道2017年一般公共预算当年拨款 16638万元，因首次公开，无增减变化金额及原因。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类） 2808.88 万元，占16.9 %；国防支出55.4万元，占0.3%；公共安全支出1121万元，占6.7%；教育支出548万元，占3.3%；科学技术支出425万元，占2.6%；文化体育与传媒支出208万元，占1.3%；社会保障和就业支出922.28万元，占5.5%；医疗卫生与计划生育支出840.01万元，占5.1%；城乡社区支出7043.27万元，占42.3%；资源勘探信息等支出1743.8万元，占10.5%；预备费122.36万元，占0.7%；其他支出800万元，占4.8 %。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出--人大事务--一般行政管理事务支出20万元，主要用于人大督查及代表活动等。
（2）一般公共服务支出--政府办公厅及相关事务--行政运行939.48万元，主要是行政单位人员经费及维持单位日常运转经费。
（3）一般公共服务支出--政府办公厅及相关事务--一般行政管理事务332.8万元，主要是行政管理事务支出，包括办事大厅维护修缮等。
（4）一般公共服务支出--统计信息事务--其他统计信息事务支出17.7万元，主要是统计办统计普查经费。
（5）一般公共服务支出--纪检监察事务--其他纪检监察事务支出10万元，主要用于纪检部门办案费用。
（6）一般公共服务支出--商贸事务--招商引资931.8万元，主要用于引进市外、引进外资的招商成本。
（7）一般公共服务支出--工商行政管理事务--其他工商行政管理事务95万元，主要是下派市场监管所劳务派遣人员经费、宣传检查食品卫生等支出。
（8）一般公共服务支出--群众团体事务--其他群众团体事务312.1万元，主要是群众团体、莲花商圈党建平台房租租赁费等。
（9）一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出150万元，主要用于综合管理服务支出。
（10）国防支出--其他国防支出--其他国防支出55.4万元，主要用于国防规范化建设、人武征兵等。
（11）公共安全支出--武装警察--消防20万元，主要用于消防大队建设经费20万元。
（12）公共安全支出--公安--治安管理880万元，主要是派出所经费280万元及巡防支出600万元。
（13）公共安全支出--司法--其他司法支出221万元，主要是信访维稳、禁毒宣传等平安建设支出。
（14）教育支出--普通教育--学前教育500万元，主要用于学前教育5%统筹。
（15）教育支出--普通教育--其他普通教育支出48万元，主要用于“六一”及教师节的慰问支出。
（16）科学技术支出--科学技术普及--科普活动350
万元，主要用于科技企业的宣传、扶持等。
（17）科学技术支出--其他科学技术支出--其他科学技术支出75万元，主要用于社区、楼宇商圈科普宣传栏的制作等。
（18）文化体育与传媒支出--文化--群众文化208万元，主要用于群众文体活动、元宵灯会挂灯电费等。
（19）社会保障和就业支出--人力资源和社会保障事务--其他人力资源和社会保障事务10.8万元，主要用于劳动监察队人员支出。
（20）社会保障和就业支出--民政管理事务--老龄事务253.6万元，主要用于居家养老服务。
（21）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--事业单位退休7.06万元，主要是7名事业退休人员支出。
（22）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休12.23万元，主要用于12名机关行政退休人员支出。
（23）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.76万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。
（24）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出40.31万元，主要用于单位职业年金缴纳。
（25）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助100万元，主要用于养老金的清算。
（26）社会保障和就业支出--就业补助--公益性岗位补贴149.4万元，主要用于公益性岗位人员补差。
（27）社会保障和就业支出--就业补助--其他就业补助支出3万元，主要用于就业招聘会等。
（28）社会保障和就业支出--抚恤--其他优抚支出41.12万元，主要用于各类低保户的补助。
（29）社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业30万元，主要用于残疾人及工疗站的补助。
（30）社会保障和就业支出--其他生活救助--其他城市生活救助164万元，主要用于淳安的区县协作资金及双浦镇的扶贫结对经费。
（31）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出10万元，主要用于社会保障聘用人员的劳务支出。
（32）医疗卫生与计划生育支出--公共卫生--基本公共卫生服务500万元，主要是卫生经费5%统筹。
（33）医疗卫生与计划生育支出--公共卫生--其他公共卫生80万元，主要是卫生院嘉绿苑点房租和卫生健康教育等。
（34）医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务--其他计划生育支出189.63万元，主要用于计生三优服务、宣传服务、计生站药具购买、各社区11个计生协管员人员、工作经费等。
（35）医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗36.66万元，主要用于行政人员缴纳单位医疗保险。
（36）医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗33.73万元，主要用于事业人员缴纳单位医疗保险。
（37）城乡社区支出--城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施支出40万元，主要是市镇设施、公共绿化等。
（38）城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生388万元，主要用于城乡社区环境卫生垃圾分类。
（39）城乡社区支出--其他城乡社区支出-其他城乡社区支出6615.27万元，其中配套社区经费1541.46万元、拆违经费250万元、区配套牛皮癣、街巷保洁、城中村整治等4412.21万元、小区准物业补助及提升改造272.6万元、数字城管30万元、执法中队工作经费24万元、其他城建城管经费85万元。
（40）资源勘探信息等支出--安全生产监管--其他安全生产监管支出63.8万元，主要用于消防安全检查、消防设施配备等。
（41）资源勘探信息等支出--支持中小企业发展和管理支出--中小企业发展专项1680万元，主要用于企业政策性扶持。
（42）预备费--预备费122.36万元，主要用于突发紧急项目的预备调整。
（43）其他支出--其他支出--其他支出800万元，主要用于预留改革经费预提。
（六）关于古荡街道2017年一般公共预算基本支出情况说明
古荡街道2017年一般公共预算基本支出 2613.72 万元，其中：
人员经费 2350.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 262.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于古荡街道2017年政府性基金预算支出情况说明
古荡街道2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）古荡街道2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算7.8 万元。主要用于符合条件的机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因首次公开，无增减变化金额。
2、公务接待费：2017年安排公务接待费预算 20 万元。主要用于接待招商引外资、接待外省来函参观等的支出。因首次公开，无增减变化金额。
3、公务用车购置及运行维护费：本单位已车改，无该项数据。因首次公开，无增减变化金额。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年古荡街道本级机关运行经费财政拨款预算 157.86万元。
2、政府采购情况
2017年古荡街道政府采购预算总额 4408万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算4000万元、政府采购服务预算388万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
2018.7.30