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表01 2017年收支预算总表.docx
一、西湖区西溪街道概况
(一)主要职能
1.认真贯彻执行党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，对居民进行思想政治教育和法制教育。
2.加强社会精神文明建设，开展创建“文明街道”、“文明社区”活动，积极开展军竟、军警民共建、辖区单位联片共建、结对共建活动，开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境 绿化、市容环境卫生等工作。
3.组织、管理和发展街道经济，管理街道财政、平衡收支预算，监督、协调街道和社区的经济工作，发展生产、生活服务事业。
4.指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高社区居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访。
5.负责街道社区治安综合治理，做好人民调解、法制宣传、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。
6.加强城区管理，参与城市规划、城市建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建、配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作。
7.积极开展社会建设工作，负责和协调做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。
8.配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。
9.协助有关部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。
10.完成上级交办的其他任务。
(二)预算单位构成
从预算单位构成看，西溪街道预算包括：街道本级预算、下属社会事务管理服务中心和综合服务中心预算。
二、西溪街道2017年预算安排情况说明
(一)关于西溪街道2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西溪街道所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、预备费、其他支出。西溪街道2017年收支总预算14274.18万元。
(二)关于西溪街道2017年收入预算情况说明
西溪街道2017年收入预算14274.18万元，其中：一般公共预算拨款收入14274.18万元，占100 %。
(三)关于西溪街道2017年支出预算情况说明
西溪街道2017年支出预算14274.18万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1442.94万元、国防支出35万元、公共安全支出1262.60万元、教育支出531万元、科学技术支出380万元、文化体育与传媒支出124万元、社会保障和就业支出1034.48万元、医疗卫生与计划生育支出686万元、城乡社区支出5713.17万元、农林水支出125万元、资源勘探信息等支出2240万元、预备费200万元、其他支出500万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出2781.83万元，项目支出11492.35万元。
(四)关于西溪街道2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
西溪街道2017年财政拨款收支总预算14274.18万元。包括：一般公共预算拨款收入14274.18万元；支出包括：一般公共服务支出1442.94万元、国防支出35万元、公共安全支出1262.60万元、教育支出531万元、科学技术支出380万元、文化体育与传媒支出124万元、社会保障和就业支出1034.48万元、医疗卫生与计划生育支出686万元、城乡社区支出5713.17万元、农林水支出125万元、资源勘探信息等支出2240万元、预备费200万元、其他支出500万元。
(五)关于西溪街道2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西溪街道2017年一般公共预算当年拨款14274.18万元。因首次公开，无增减变化金额（或%）及原因。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)1442.94万元，占10.11%；国防支出(类)35万元，占0.24%；公共安全(类)1262.60万元，占8.85%；教育支出(类)531万元，占3.72%；科学技术支出(类)380万元，占2.66%；文化体育与传媒支出(类)124万元，占0.87%；社会保障和就业支出(类)1034.48万元，占7.25%；医疗卫生与计划生育支出(类)686万元，占4.81%；城乡社区支出(类)5713.17万元，占40.02%；农林水支出(类)125万元，占0.88%；资源勘探信息等支出(类)2240万元，占15.69%；预备费(类)200万元，占1.4%；其他支出(类)500万元，占3.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)35万元，主要用于街道人大日常工作经费。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)842.94万元，主要用于行政单位人员经费及维持单位日常运转支出经费。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)129万元，主要用于街道行政管理事务支出，包括欧美中心、街道大楼修缮等工作业务支出。
(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)20万元，主要用于统计部门开展人口普查、经济普查等周期性普查工作的支出。
(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)27万元，主要用于统计协管员的人员支出。
(6)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)5万元，主要用于纪工委的日常工作经费。
(7)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)160万元，主要用于街道招商引资的支出。
(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)124万元，主要用于街道党建群团的支出。
(9)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)100万元，主要用于街道综合服务支出。
(10)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)35万元，主要用于街道人武部的日常工作经费。
(11)公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)39万元，主要用于消防业务经费的支出。
(12)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)315万元，主要用于派出所和平安巡防的工作经费。
(13)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)253.50万元，主要用于禁毒社工的补贴和信访、维稳、综治、司法的工作经费。
(14)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)655.10万元，主要用于平安巡防大队人员支出。
(15)教育支出(类)变通教育(款)学前教育(项)531万元，主要用于区配套教育统筹经费和辖区内学校教育补助经费。
(16)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)5万元，主要用于开展科普宣传等活动的支出。
(17)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)375万元，主要用于街道辖区企业科技投入经费。
(18)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)124万元，主要用于街道文化中心加固及文体活动、文体设施维护经费。
(19)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)47万元，主要用于劳动监察中队协管人员支出。
(20)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)249万元，主要用于居家养老等老龄经费。
(21)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)117.69万元，主要用于社区规范化管理建设经费。
(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.96万元，主要用于街道下属事业单位退休人员经费。
(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)31.91万元，主要用于街道行政机关退休人员经费。
(24)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)81.63万元，主要用于街道行政机关职工基本养老保险缴费支出。
(25)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.94万元，主要用于街道下属事业单位职工职业年金缴费支出。
(26)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)200万元，主要用于对街道本级和下属事业单位养老保险和职业年金缴费的补差。
(27)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)100万元，主要用于公益性岗位人员的经费补助。
(28)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)95万元，主要用于劳保站工作经费及企退人员档案数字化聘用人员支出。
(29)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2万元，主要用于优抚医疗费补助。
(30)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)36.35万元，主要用于街道工疗站、残疾人经费。
(31)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)40万元，主要用于结对村社扶贫各项慰问及支付癌症康复协会经费。
(32)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)500万元，主要用于区配套公共卫生统筹经费。
(33)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)45万元，主要用于街道公共卫生及应急经费和西溪卫生院房租。
(34)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)84.80万元，主要用于计生经费及计生协管员人员支出。
(35)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.26万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保障的支出。
(36)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.94万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。
(37)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)55万元，主要用于城管执法协管员、城管监察人员、拆违特保人员支出。
(38)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)50万元，主要用于公共环境绿化经费。
(39)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)200万元，主要用于垃圾分类及管理经费。
(40)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)5408.17万元，主要用于街道拆违经费、区配套社区工作经费、街巷保洁经费、危旧房改造等支出。
(41)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)125万元，主要用于城乡统筹扶贫、联村结对经费。
(42)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)90万元，主要用于街道有关安全生产的业务经费及市场监管食品安全员的人员支出。
(43)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2150万元，主要用于街道辖区企业扶持经费。
(44)预备费(类)预备费(款)200万元，主要用于安排街道预算不够的预备金。
(45)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)500万元，主要用于预留改革经费支出。
(六)关于西溪街道2017年一般公共预算基本支出情况说明
西溪街道2017年一般公共预算基本支出2781.83万元，其中：人员经费1362.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1419.09万元，主要包括：办公费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他资本性支出。
(七)关于西溪街道2017年政府性基金预算支出情况说明
西溪街道2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。
(八)关于西溪街道2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国(境)费用预算12万元。因首次公开，无增减变化金额（或%）及原因。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算6万元。因首次公开，无增减变化金额（或%）及原因。主要用于街道本级及所属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：因为街道已实行车改，2017年无预算安排公务用车购置及运行维护费。因首次公开，无增减变化金额（或%）及原因。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年西溪街道行政单位的机关运行经费财政拨款预算142.73万元。
2.政府采购情况
2017年西溪街道各单位政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元。
3.国有资产占有使用情况
西溪街道所属各预算单位因为已实行车改，所以车辆为0辆。西溪街道单位价值50万元以上大型设备为0台(套)。
2017年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附表：01.2017年收支预算总表
02.2017年财政拨款收支预算表
03.2017年一般公共预算支出表
04.2017年政府性基金支出预算表
05.2017年一般公共预算基本支出表
06.2017年收入预算总表
07.2017年支出预算总表
08.2017年“三公”经费公共财政拨款预算表