一、 西湖区文三路电子信息街区管委会概况

   （一） 主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市、区发展高新技术产业（特别是信息产业）的法律、法规和政策，研究、拟定并落实区委区政府关于街区产业发展的各项优惠政策和措施，创建“技术创新基地、高新技术企业孵化基地、创业人才聚集培养基地、产学研结合示范基地”。

2、制订街区建设规划和信息产业发展中长期规划，经批准后组织实施；负责街区产业培育，协助各乡镇街道做好街区招商引资工作；推进国家信息服务业示范园建设。

3、负责推荐申报街区内各高新技术企业及产品、科技成果与新产品鉴定、研发中心、孵化器和软件企业、软件产品认定工作，归口管理街区电子信息企业申报省、市信息产业部门项目，并落实相关优惠政策和措施。

4、协助所在街道和有关部门对街区内市容环境卫生与绿化、公共秩序与交通安全、公共设施、商业经营、专利执法等执法监督管理工作。

5、在街区组建、协调由投资策划、人才培训、信息咨询、法律保护、公正评估、金融财会、会展交流等中介机构组成的现代服务支撑体系，为企业和投资者提供优良服务。

6、负责街区内市场、企业、物业、人才等信息发布工作，提供专业化咨询服务。

7、负责牵头文三路电子信息街区整体形象设计，做好街区产业发展的宣传工作。

8、完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

 从预算单位构成看，西湖区文三路电子信息街区管委会2016年度部门本级决算事业单位1家。
二、2016年部门决算公开表

详见附表。

三、2016年部门决算情况说明 

（一）收入决算总体情况

西湖区文三管委会2016年度收入决算315.36万元，其中:本年收入298万元，占总收入94.50 %，包括财政拨款收入298万元（其中:一般公共预算298万元），占总收入94.5 %；上年结转17.36万元。

（二）支出决算总体情况

西湖区文三管委会2016年度支出决算299.81元。

1、按支出功能分类，包括科学技术支出294.69万元，医疗卫生与计划生育支出5.12万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出166.02万元，日常公用支出27.92万元，项目支出105.87万元。

3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出299.81万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算拨款预决算变化情况

西湖区文三管委会2016年一般公共预算年初预算为365.66万元，当年拨款298万元，完成年初预算81.50%。财政对项目结余进行追减处理。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出294.69万元，占比98 %。医疗卫生与计划生育支出5.12万元，占比2%。

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）41.33万元，主要用于区文三办本级的办公场所租赁等管理事务支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）64.54万元，主要用于文三街区特色产业园建设管理、商业特色街区管理建设、数字娱乐园基地建设、专业特色产业交流、宣传、管理、建设等科技专项经费支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）188.82万元，主要用于区文三办本级在职人员工资、按国家规定为在职人员缴纳的社会保障费、住房公积金、及维持单位日常运转公用支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.12万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险金的经费支出。

2、一般公共预算基本支出情况说明

西湖区文三管委会2016年一般公共预算基本支出193.94万元，其中：

人员经费166.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费27.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

    西湖区文三管委会2016年没有使用政府性基金拨款的支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是未发生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于接待等支出。增加（或减少）的主要原因是未发生。

其中，本单位国内公务接待0批次，0 人次，共 0万元，其中，外事接待 0 批次，0人次，共0万元。

公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0 辆。增加（或减少）的主要原因是车改后未发生相关费用。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年西湖区文三管委会本级1家差额拨款事业不列入机关运行经费支出统计口径。

2.政府采购支出情况

2016年西湖区文三管委会政府采购支出总额1.2680万元，其中：政府采购货物支出1.2680万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日，西湖区文三管委会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.其他需公开的重要事项情况说明

     （无）

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2：西湖区文三管委会2016年部门决算公开报表（9.10）.xls