一、西湖区科技局概况

 （一）主要职能：

 1、贯彻执行国家科技工作法律、法规，结合实际，拟订全区科技工作和科技体制改革的政策性规定、办法与措施，并组织实施。

2、根据国民经济发展规划和计划，编制本区中长期科技发展规划和年度计划，组织实施国家、省、市和区各级的科技攻关、“星火”、“火炬”、新产品研制、成果推广、科学研究等各项计划；负责高新技术企业、高新技术产品和高新技术成果认定和推荐申报工作。

3、落实“科教兴区”战略方针的实施。承担区“科教兴区”领导小组办公室和区高新技术产业发展领导小组办公室的日常工作。

4、协调全区各有关部门的科技工作，指导镇、街道科技工作和其它科技活动，做好科技企业的服务工作。

5、负责科技三项经费等相关科技经费的管理和使用。

6、负责全区科技成果的申报、审核、登记备案、验收奖励工作；负责技术合同的认定登记工作，组织协调和管理技术贸易活动,会同有关部门仲裁技术合同纠纷。

7、承担区知识产权办公室日常工作，负责本区知识产权管理、专利申请资助、专利工作行政执法和宣传工作。

8、负责管理全区科技信息、情报、统计、档案等工作。

9、负责全区科学技术普及工作。

10、承担地震局日常工作，负责本区地震和防震减灾工作。

11、负责对“西湖区生产力促进中心”、“西湖区高新技术创业服务中心（高新技术企业孵化器）”、“西湖区科技信息中心”和“中国浙江网上技术市场。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

 从预算单位构成看，西湖区科技局（汇总）2016年度部门决算共包括：西湖区科技局本级决算1家、所属下属事业西湖科技信息中心、西湖区高新技术创业服务中心各1家，共计3家单位决算。

二、2016年部门决算公开表

详见附表。

三、2016年部门决算情况说明 

（一）收入决算总体情况

西湖区科技局2016年度收入决算15721.22万元，其中:本年收入10224.82万元，占总收入65 %，包括财政拨款收入10224.82万元（其中:一般公共预算10224.82万元），占总收入65 %；上年结转5496.40万元。

（二）支出决算总体情况

西湖区科技局2016年度支出决算12784.38万元。

1、按支出功能分类，包括科学技术支出11803.14万元，社会保障和就业支出85.48万元，医疗卫生与计划生育支出14.06万元，资源勘探信息等支出881.70万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出470.76万元，日常公用支出51.40万元，项目支出12262.22万元。

3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出12784.38万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算拨款预决算变化情况

西湖区科技局单位2016年一般公共预算年初预算为5895.78万元，当年拨款10224.82万元，完成年初预算173.43 %，主要是因为2016年财政局将省市下拨的企业扶持资金，直接下达至产业主管部门，期间追加省市各项专款指标4329.04万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出11803.14万元，占比92.3 %；社会保障和就业（类）支出85.49万元，占比0.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.06万元，占比0.11%；资源勘探信息等支出（类）881.70万元，占比6.89%。

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）310.05万元，主要用于区科技局本级在职及聘用人员工资、按国家规定为在职及聘用人员缴纳的社会保障费、住房公积金、及维持单位日常运转公用支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）32.01万元，主要用于区科技局科技行政管理事务支出，包括科技宣传服务、高新技术企业协会工作经费等科研事务支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）84.29万元，主要用于科技培训、管理、评审认定工作、科技网站平台建设、产学研实践基地建设经费等科技专项支出和区科技信息中心的基本支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）2449.18万元，主要用于支付省市上级部门转拨的各类科技型企业项目资助经费。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）8666.63万元，主要用于支付省市科技计划和项目配套资助及区本级科技项目资助科技专项支出。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）170万元，主要用于支付省市上级部门转拨的2016年市县科技产出绩效挂钩补助资金。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）66.96万元，主要用于区高新技术创业服务中心的基本支出。

（8）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2.52万元，主要用于区科技活动宣传周、区防震减灾工作经费。

（9）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）14.50万元，主要用于首届西湖青年“互联网+”创业项目挑战赛项目。

（10）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）7万元，主要用于支付2014年区县（市）创新发展专项考核优秀优胜单位奖励款。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.90万元，主要用于局下属事业单位退休人员职工经费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）78.58万元，主要用于局行政单位退休干部职工经费支出。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）10.46万元，主要用于局行政单位在职人员基本医疗保险金的经费支出。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.60万元，主要用于局下属事业单位在职人员基本医疗保险金的经费支出。

（15）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）500万元，主要用于转拨上级部门2016年省工业与信息化发展专项资金。

（16）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）130.7万元，主要用于转拨2015-2016年市级众创空间补助经费。

（17）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）251万元，主要用于转拨2016年第一批中小企业发展专项中央补助资金。

2、一般公共预算基本支出情况说明

西湖区科技局2016年一般公共预算基本支出522.16万元，其中：

人员经费470.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费51.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

    西湖区科技局2016年没有使用政府性基金拨款的支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是未发生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组  0个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于接待等支出。增加（或减少）的主要原因是未发生。

其中，本单位国内公务接待0批次，0 人次，共 0万元，其中，外事接待 0 批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0 辆。增加（或减少）的主要原因是车改后未发生相关费用。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年西湖区科技局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出41.12万元。

2.政府采购支出情况

2016年西湖区科技局各单位政府采购支出总额8.48万元，其中：政府采购货物支出8.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日，西湖区科技局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.其他需公开的重要事项情况说明

     （无）

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2：西湖区科技局2016年部门决算公开报表（9.10）.xls