一、杭州市西湖区文化广电新闻出版局（体育局）（下称西湖区文广新局）概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市和区委、区政府有关文化体育、新闻出版、广播影视、版权工作的各项方针、政策。贯彻和实施《全民健身计划纲要》。

（2）指导和协调各部门、各行业、各社会团体积极开展文化体育活动，不断提高人民健康水平，丰富人民群众文化体育生活。制订本区文化体育事业、新闻出版、广播影视、版权产业的发展规划和计划，并组织实施。

（3）组织协调全区性文艺活动，负责区级运动会的实施，为参加省、市文艺演出、体育比赛做好组队、集训、指导、协调工作。指导本区社会群众文化工作，建立健全区文化馆、图书馆、街道文化站、图书室、社区文化室三级群众文化网络，指导、监督各街道和区各部门的社区体育工作和群众体育活动，并为之提供服务。

（4）核准设立本区各文化体育社团。积极培育、发展文化体育市场，负责全区文化体育市场的管理。

（5）指导传统项目学校业余运动队训练、竞赛工作，积极培养、输送体育后备人才。

（6）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，西湖区文广新局2016年度部门决算共包括：本级决算、所属西湖区文化市场行政执法大队、西湖区文化馆、西湖区图书馆、西湖区社会体育发展指导中心和西湖区非物质文化遗产保护中心决算。

二、2016年部门决算公开表

详见附表。

三、2016年部门决算情况说明 

（一）收入决算总体情况

西湖区文广新局2016年度收入决算4727.4万元，其中:本年收入4201.74万元，占总收入88.88%，包括财政拨款收入4201.74万元（其中，一般公共预算3543.26万元，政府性基金预算658.48万元），占总收入88.88%。

2016年用上年结转525.66万元，占总收入11.12%。

（二）支出决算总体情况

西湖区文广新局2016年度支出决算4727.4万元。

1、按支出功能分类，包括科学技术支出13.83万元，文化体育与传媒支出2565.95万元，社会保障和就业支出189.14万元，医疗卫生与计划生育支出46.40万元，城乡社区支出136.30万元，其他支出665.77万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出1292.62万元，日常公用支出136.86万元，项目支出2187.91万元。

3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2910.27万元，政府性基金预算支出665.77万元，其他各类支出41.35万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算拨款预决算变化情况

西湖区文广新局2016年一般公共预算年初预算为2537.9万元，当年拨款3543.26万元，完成年初预算的139.61%，主要是因为2016年浙江省基本公共文化服务专项资金等省市专款和区文化馆提升改造工程经费的追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出13.83万元，占比0.48%，文化体育与传媒支出2524.60万元，占比86.75%，社会保障和就业支出189.14万元，占比6.50%，医疗卫生与计划生育支出46.40万元，占比1.59%，城乡社区支出136.30万元，占比4.68%。

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支（项）13.83万元，主要用于智慧文化系统开发。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化行政运行（项）609.56万元，主要用于行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）63.09万元，主要用于区文化市场扫黄打非、消防演练、农村专职宣传文化指导员补助经费等支出。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）1085.58万元，主要用于图书馆日常运行、免费开馆等支出。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）事务317.67万元，主要用于区文化馆日常运行、免费开馆、基层文化走亲活动等支出。

（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）11.44万元，主要用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）25.00万元，主要用于西溪学研究支出

（8）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）43.07万元，主要用于文物保护日常管理、古海塘等文物修缮及周边整治等支出。

（9）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）135.30万元，主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

（10）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）28.94万元，主要用于文化走亲、区域文化共享服务等专项支出。

（11）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）204.95万元，主要用于图书馆图书购置、基本公共文化服务等专项支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）116.54万元，主要用于事业单位开支的退休经费。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）72.60万元，主要用于行政单位开支的退休经费。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）22.97万元，主要用于行政单位医疗保障。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.43万元，主要用于事业单位医疗保障。

（16）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）136.30万元，主要用于西湖区文化馆提升改造支出。

2、一般公共预算基本支出情况说明

西湖区文广新局2016年一般公共预算基本支出1429.48万元，其中：

人员经费1292.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费136.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、  手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（四）政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金拨款预决算变化情况

西湖区文广新局2016年政府性基金年初预算为247万元，当年拨款658.48万元，完成年初预算的266.59%,主要是因为2016年省扶持体育发展专项资金等省市专款的追加。

2.政府性基金当年拨款结构情况

其他支出665.77万元，占100%。

3.政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务650.77万元，主要用于全民健身设施建设与管理、西湖区第十届全民运动会、青少年业余训练、学校体育场地设施对外开放补助等项目支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）事务15万元，主要用于图书馆图书购置。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算6.83万元，比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴台及赴美交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年度未安排因公出国计划，无出国（境）费用产生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.07万元，比上年决算数下降95.07%。主要用于接待西安蓬湖区执法交流用餐支出。减少的主要原因是未安排其他接待任务。

其中，本单位国内公务接待1批次，5人次，共0.07万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是未产生公务用车购置及运行维护费。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年西湖区文广新局本级、所属西湖区文化市场行政执法大队等1家参公事业单位的机关运行经费一般公共预算支出75.25万元。

政府采购支出情况

2016年西湖区文广新局各单位政府采购支出总额798.37万元，其中：政府采购货物支出798.37万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，西湖区文广新局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4、部门预算绩效情况

无。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。