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西湖区人民政府办公室2016年部门决算公开说明
一、西湖区人民政府办公室概况
（一）主要职能：
1、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
2、受理各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批；受区政府委托或交办，组织开展有关协调工作。
3、根据区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
4、督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门贯彻落实国务院、省政府、市政府、区政府文件和区政府会议决定事项、区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。
5、负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
6、负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动的安排。
7、指导全区政府系统办公室的业务工作。
8、指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑工作。
9、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。
10、协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
11、负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议、政协委员提案的组织办理和督促检查工作。
12、组织、指导和协调各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门电子政务建设和政府门户网站建设。
13、组织、指导和推动全区政府信息公开工作。
14、组织、协调政府系统信息化建设。
15、负责区行政中心运行的综合管理工作。
16、负责区行政中心机关办公公共区域管理和服务经费的管理及日常会计业务。
17、负责区政府重要会议、活动和公务接待的服务保障。
18、负责区级公共机构节能监督管理工作。
19、负责全区经济发展、民生保障和社会事业、流动人口服务管理、西博会西湖区有关工作协调、指导工作。
20、负责西湖区地方志编撰组织协调工作。
21、负责西湖区打击走私综合治理领导小组办公室日常工作。
22、负责管理区委区政府接待办公室、区级机关事务管理服务中心、区信息中心，指导、协调区经济发展研究中心工作。
（二）、部门决算单位构成
从预算单位构成看，XX（单位）2016年度部门决算共包括：西湖区人民政府办公室预算包括：单位本级预算、下属区机关事务管理服务中心。
二、2016年部门决算公开表
详见附表。
三、2016年部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
西湖区人民政府办公室2016年度收入决算3255.16万元，其中:本年收入3165.86万元，占总收入97.27 %，包括财政拨款收入3165.86万元（其中，一般公共预算3165.86万元），占总收入 97.27%。
上年结89.3万元，占总收入2.73 %。
（二）支出决算总体情况
西湖区人民政府办公室2016年度支出决算3255.16万元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出2635.53 万元、社会保障和就业支出558.74万元、医疗卫生与计划生育支出43.55万元。
2、按支出用途分类，包括人员支出2582.93万元，日常公用支出502.14万元，项目支出152.75万元。
3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3237.82万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算拨款预决算变化情况
西湖区人民政府办公室2016年一般公共预算年初预算为3191.14万元，当年拨款3165.86万元，完成年初预算的99 %,主要是因为项目经费减少。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出 2635.53万元，占比81.4 %，社会保障和就业支出558.74万元，占比17.26%，医疗卫生与计划生育支出43.55万元，占比1.34%。
一般公共预算拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1179.41万元。主要用于行政单位（包括参公单位）的基本支出；
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出110.09万元。主要用于行政单位及流口办的日常工作经费。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出1091.71万元。主要用于区管理服务中心、经济发展中心和信息中心三家事业单位的基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出19.19万元。主要用于下属事业单位退休人员退休费等支出；
（5）社会保障和就业支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出510.89万元。主要用于行政单位离退休人员离退休费等支出。
（6）社会保障和就业支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.47万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.19万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出56.90万元。主要用于行政人员医疗支出。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出10.37万元。主要用于下属事业人员医疗支出
（9）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出5万元。主要用于2015年度反走私综合治理工作补助经费
2、一般公共预算基本支出情况说明
西湖区人民政府办公室2016年一般公共预算基本支出3087.07万元，其中：
人员经费 2582.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补贴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费502.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
西湖区人民政府办公室2016年没有使用政府性基金拨款的支出。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算10.98万元，比上年决算数下降10 %。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国人数减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.61万元，比上年决算数下降93 %。主要用于区政府办公室及下属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出等支出。减少的主要原因是按照八项规定节约开支。
其中，本单位国内公务接待 2 批次，60 人次，共 0.61万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算197.01万元，比上年决算数增长25 %。其中，公务用车购置支出43.9万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出147.99万元，主要用于重要公务接待、统一集体活动、大型执法活动、重大应急突发事件处置、特殊机要文件传递和车贴使用区域之外公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53 辆。增加的主要原因是公车改革后四套班子的车辆和之江合署办公后增加的车辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
西湖区人民政府办公室、西湖区机关事务管理中心的机关运行经费一般公共预算支出502.14万元。
2.政府采购支出情况
2016年西湖区人民政府办公室采购支出总额12.54万元，其中：政府采购货物支出12.54万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，西湖区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆53辆，其中，一般公务用车53 辆。
4、部门预算绩效情况
2016年度西湖区人民政府办公室无项目实行绩效目标管理。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。