一、区安监局概况
 （一）主要职能：

一、贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规和方针政策；综合管理全区安全生产工作；研究拟订安全生产方面的制度和规定并监督实施。

二、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门的安全生产监督管理工作；制定全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。

三、依法行使全区安全生产监察职权。依法监察工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、有关设备（特种设备除外）材料、劳动防护用品的安全管理情况，对不具备安全生产的生产经营单位依法进行查处。

四、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调、参与生产安全事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产应急救援工作。

五、负责综合监督管理危险化学品、矿山和烟花爆竹安全生产工作。

六、负责水上客运安全管理工作。

七、组织、指导全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。

八、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作。

九、拟订安全生产科技规划，组织指导安全生产重大科技研究和技术示范工作。

十、组织开展安全生产方面的合作与交流。

十一、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。研究并提出全区安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导有关部门和镇、街的安全生产工作；组织全区安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；受区政府委托牵头负责对区有关部门和镇、街安全生产目标管理责任制考核；承办区安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促、检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

十二、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

区安监局2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共2个：其中行政单位1家，参公事业单位1家。

二、2016年部门决算公开表

详见附表。

三、2016年部门决算情况说明 

（一）收入决算总体情况

区安监局2016年度收入决算1273.94万元，其中:本年收入1201.40万元，占总收入94.31%，包括财政拨款收入914.80万元（其中，一般公共预算914.80万元），占总收入71.81 %；其他收入286.60万元，占总收入22.50%。

上年结转75.42万元，因项目经费追减2.88万元，上年实际结转72.54万元，占总收入5.69 %。

（二）支出决算总体情况

区安监局2016年度支出决算1202.21万元。

1、按支出功能分类：科学技术支出（类）3.03万元，社会保障和就业支出（类）26.78万元，医疗卫生与计划生育支出（类）26.03万元，节能环保支出（类）286.60万元，资源勘探信息等支出（类）859.77万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出619.27万元，日常公用支出74.62万元，项目支出508.32万元。

3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出913.45万元，其他各类支出288.76万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算拨款预决算变化情况

区安监局2016年一般公共预算年初预算为914.73万元，当年拨款914.80万元，完成年初预算的100 %,主要是因为全年实际支出大于一般公共预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）25.15万元，占比2.75 %，社会保障和就业支出（类）26.78万元，占比2.93 %，医疗卫生与计划生育支出（类）26.03万元，占比2.85 %，资源勘探信息等支出（类）836.84万元，占比91.47 %。

一般公共预算拨款具体使用情况

(1)科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出3.03万元。主要用于安全生产工作财政补助等方面的支出。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出16.38万元。主要用于局机关和下属监察大队退休人员工资等支出。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.43万元。主要用于局机关和下属监察大队在职在编人员单位缴纳基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.97万元。主要用于局机关和下属监察大队在职在编人员单位缴纳职业年金支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出26.03万元。主要用于局机关和下属监察大队医疗卫生方面支出。

（6）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出638.92万元。主要用于局机关和下属监察大队日常正常运转、人员工资等基本支出。

（7）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）支出2万元，主要用于安全生产监管相关律师费用支出。

（8）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出216.69万元。主要用于安全生产日常执法检查、安全生产违法案件查处、安全生产专项整治、安全生产事故调查处理、安全生产社会宣传、安全生产专家活动专项经费、生产经营单位安全主要负责人、安管员、质量达标、隐患排查培训、规模以下企业安全生产标准化评审费等方面的项目支出。

2、一般公共预算基本支出情况说明

区安监局2016年一般公共预算基本支出691.73万元，其中：

人员经费617.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

区安监局2016年没有使用政府性基金拨款的支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数减少的主要原因是无因公出国（境）相关支出。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.09万元，比上年决算数下降35.71 %。主要用于接待来访客人等支出。减少的主要原因是来访客人减少。

其中，本单位国内公务接待1批次，6人次，共 0.09万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数减少的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年区安监局本级、区安全生产监察大队1家行政单位以及1家参公事业单位的机关运行经费一般公共预算支出74.58万元。

政府采购支出情况

2016年区安监局各单位政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，区安监局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4、部门预算绩效情况

2016年度区安监局无项目实行绩效目标管理。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2：2016年部门决算公开报表（区安监局）.xls