主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》关于预算调整的有关规定，受区政府委托，由我向会议汇报2018年西湖区本级财政预算调整情况，现提请会议审议。

一、2018年政府性基金收入预期调整情况

经西湖区第十五届人民代表大会第二次会议审议通过的2018年度政府性基金收入预期为20.08亿元，其中：土地出让金收入为20亿元，省市补助福利彩票和体育彩票公益金收入800万元。因杭州市财政局调整主城区土地出让金收入核拨方式、供地计划调整等因素，导致2018年政府性基金收入实际执行较年初预算增加64.02亿元，当年实际纳入政府性基金收入核算的土地出让金为84.02亿元，为年初预算的420.1%。

二、2018年政府性基金支出调整情况

经西湖区第十五届人民代表大会第二次会议审议通过的2018年政府性基金支出预算22.27亿元，其中政府性基金支出预算2.19亿元、省市基金专款支出预算20.08亿元。根据中央和省、市关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的要求和2018年政府性基金收入完成情况，我区积极落实政府投资项目预算管理及政府债务化解的有关规定，科学安排、及时拨付政府性基金资金，充分发挥财政资金绩效，拟安排政府性基金支出合计86.46亿元，其中本级政府性基金支出2.19亿元、省市基金补助支出84.27亿元（主要是用于棚户区改造项目、留用地项目等支出）。

以上报告，请予审议！