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西湖区政府办公室2018年部门预算公开说明
一、西湖区区政府办公室概况
（一）主要职能
1、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
2、受理各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批；受区政府委托或交办，组织开展有关协调工作。
3、根据区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
4、督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门贯彻落实国务院、省政府、市政府、区政府文件和区政府会议决定事项、区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。
5、负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
6、负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动的安排。
7、指导全区政府系统办公室的业务工作。
8、指导全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑工作。
9、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。
10、协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
11、负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议、政协委员提案的组织办理和督促检查工作。
12、组织、指导和协调各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门电子政务建设和政府门户网站建设。
13、组织、指导和推动全区政府信息公开工作。
14、组织、协调政府系统信息化建设。
15、负责区行政中心运行的综合管理工作。
16、负责区行政中心机关办公公共区域管理和服务经费的管理及日常会计业务。
17、负责区政府重要会议、活动和公务接待的服务保障。
18、负责区级公共机构节能监督管理工作。
19、负责全区经济发展、民生保障和社会事业、流动人口服务管理、西博会西湖区有关工作协调、指导工作。
20、负责西湖区地方志编撰组织协调工作。
21、负责西湖区打击走私综合治理领导小组办公室日常工作。
22、负责管理区委区政府接待办公室、区级机关事务管理服务中心、区信息中心，指导、协调区经济发展研究中心工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区政府办公室预算包括：区政府办公室本级预算、下属西湖区档案局、下属西湖区机关事务管理服务中心、下属西湖区政府信息中心、下属西湖区经济发展研究中心和下属西湖区政府应急管理服务中心预算。
二、西湖区政府办公室2018年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区政府办公室2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。西湖区政府办公室2018年收支总预算3941.46万元。
（二）关于西湖区政府办公室2018年收入预算情况说明
西湖区政府办公室2018年收入预算 3941.46万元，其中：一般公共预算拨款收入 3941.46万元，占 100%。
（三）关于西湖区政府办公室2018年支出预算情况说明
西湖区政府办公室2018年支出预算 3941.46万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出3532.56万元、社会保障和就业支出302.88万元；医疗卫生与计划生育支出106.02万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出3557.18万元，项目支出 384.28万元。
（四）关于西湖区政府办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区政府办公室2018年财政拨款收支总预算 3941.46万元。包括：一般公共预算拨款收入3941.46万元；支出包括（类）：一般公共服务支出 3532.56 万元、社会保障和就业支出302.88万元；医疗卫生与计划生育支出106.02万元。
（五）关于西湖区政府办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区政府办公室2018年一般公共预算当年拨款3941.46万元，比2017年执行数减少81.51万元，主要是项目经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）3532.56万元，占89.63 %；社会保障和就业支出302.88万元，占7.68 %，；医疗卫生与计划生育支出106.02万元，占2.69 % 。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1721.75万元，主要用于行政事业单位及参公单位的基本支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）一般行政管理事务（项）支出384.28万元，主要用于区府办日常工作经费。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）事业运行（项）支出1282.57万元，主要用于主要用于事业单位的基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 302.88万元，主要用于下属事业单位退休人员退休费支出；
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 57.67万元，主要用于下属行政单位离退休人员离退休费用支出；
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 172.40万元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险费缴纳支出；
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出68.96万元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险费缴纳支出；
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出106.02万元，主要用于行政单位人员医疗费支出；
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.99万元，主要用于事业单位人员医疗费支出；
（六）关于西湖区政府办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区政府办公室2018年一般公共预算基本支出3557.18万元，其中：
人员经费2958.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费589.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于西湖区政府办公室2018年政府性基金预算支出情况说明
西湖区政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区政府办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算12 万元，比上年预算数下降30%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是减少开支。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 5 万元，比上年预算数下降50 %。主要用于接待按规定支出的各类公务接待等支出。减少的主要原因是减少开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算407万元，比上年预算数增长60 %。其中，公务用车购置支出242万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的10 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 165 万元，主要用于重要公务接待、统一集体活动、大型执法活动、重大应急突发事件处置、特殊机要文件传递和车贴使用区域之外公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是公务用车报废更新。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年西湖区政府办公室本级、西湖区档案馆等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算313.29万元。
2.政府采购情况
2018年西湖区政府办公室各单位政府采购预算总额9 万元，其中：政府采购货物预算 9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，西湖区政府办公室所属各预算单位共有车辆55辆，其中，公务用车55 辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备 0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆10辆、单位价值50万元以上大型设备 0 台（套）。
4、部门预算绩效目标设置情况
2018年度西湖区政府办公室暂无项目实行绩效目标管理。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。