一、古荡街道概况

（一）主要概况及职能

1、古荡街道东至古翠路，南临老和山，北倚余杭塘河，西以文三西路、丰潭路为界与文新街道相连，以文三西路、紫荆花路为界与留下街道相连，辖区总面积4.64平方公里。古荡自1986年起撤乡建镇，2002年4月撤镇建街，下辖8个社区、9个股份经济合作社，2006年1月，实行村社属地化管理，划出了7个股份经济合作社、93万平米的楼宇。

辖区总人口10万，其中常住人口5.6万，暂住人口4.4万。现有城市社区10个，楼宇社区2个，股份经济合作社2个。

街道本级实有公务员34人；事业编制30人，其中社会事务中心22人，综合中心8人；退休21人。

辖区共有3大产业园区（浙大科技园、数字娱乐园、西斗门文化创意产业园），5000平方米以上的楼宇29幢，楼宇总面积约144万平方米，4715家企业，主要涉及金融、医药、电子商务等13类，共有千万元楼10幢，其中亿元楼6幢。

2、古荡街道设有社会服务管理中心办事大厅，中心总面积2100平方米。一楼大厅提供社会保障、市场监管、党建综合、流动人口、计生服务、城管执法、稽税征收、法律服务等9大服务主线30大项400余小项的服务，为辖区居民提供综合性、一站式、一条龙服务。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，古荡街道预算包括：古荡街道本级预算、下属古荡街道社会事务管理服务中心、古荡街道综合服务中心预算。

二、古荡街道2018年预算安排情况说明

（一）关于古荡街道2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，古荡街道所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、其他支出。古荡街道2018年收支总预算 16518.66万元。

（二）关于古荡街道2018年收入预算情况说明

古荡街道2018年收入预算  16518.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16518.66 万元，占 100  %；无政府性基金预算收入等安排。

（三）关于古荡街道2018年支出预算情况说明

古荡街道2018年支出预算16518.66万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2980.24 万元、国防支出55.4万元、公共安全支出1121万元、教育支出848万元、科学技术支出470万元、文化体育与传媒支出218.8万元、社会保障和就业支出991.18万元、医疗卫生与计划生育支出1103.27万元、城乡社区支出5049.97万元、资源勘探信息等支出2780.8万元、预备费100万元、其他支出800万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 3375.75万元，项目支出 13142.91万元。

（四）关于古荡街道2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

古荡街道2018年财政拨款收支总预算 16518.66 万元。包括：一般公共预算拨款收入 16518.66万元，无政府性基金收入、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出 2980.24万元、国防支出55.4万元、公共安全支出1121万元、教育支出848万元、科学技术支出470万元、文化体育与传媒支出218.8万元、社会保障和就业支出991.18万元、医疗卫生与计划生育支出1103.27万元、城乡社区支出5049.97万元、资源勘探信息等支出2780.8万元、预备费100万元、其他支出800万元。

（五）关于古荡街道2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

古荡街道2018年一般公共预算当年拨款 16518.66万元,比上年执行数16582.26万元减少63.6万元，主要是城中村整治工程项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类） 2980.24万元，占18.04%；国防支出55.4万元，占0.34%；公共安全支出1121万元，占6.78%；教育支出848万元，占5.13%；科学技术支出470万元，占2.85%；文化体育与传媒支出218.8万元，占1.32%；社会保障和就业支出991.18万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出1103.27万元，占6.68%；城乡社区支出5049.97万元，占30.6%；资源勘探信息等支出2780.8万元，占16.8%；预备费100万元，占0.61%；其他支出800万元，占4.85%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出--人大事务--一般行政管理事务支出30万元，主要用于人大督查及代表活动等。

（2）一般公共服务支出--政府办公厅(室）及相关事务--行政运行1025.94万元，主要是行政单位人员经费及维持单位日常运转经费。

（3）一般公共服务支出--政府办公厅及相关事务--一般行政管理事务406.55万元，主要是行政管理事务支出，包括办事大厅维护修缮等。

（4）一般公共服务支出--统计信息事务--其他统计信息事务支出19.2万元，主要是统计办统计普查经费。

（5）一般公共服务支出--纪检监察事务--其他纪检监察事务支出10万元，主要用于纪检部门办案费用。

（6）一般公共服务支出--商贸事务--招商引资932.8万元，主要用于引进市外、引进外资的招商成本。

（7）一般公共服务支出--工商行政管理事务--其他工商行政管理事务105.2万元，主要是下派市场监管所劳务派遣人员经费、宣传检查食品卫生等支出。

（8）一般公共服务支出--群众团体事务--其他群众团体事务300.55万元，主要是群众团体、莲花商圈党建平台房租租赁费等。

（9）一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出150万元，主要用于综合管理服务支出。

（10）国防支出--其他国防支出--其他国防支出55.4万元，主要用于国防规范化建设、人武征兵等。

（11）公共安全支出--武装警察--消防20万元，主要用于消防大队建设经费20万元。

（12）公共安全支出--公安--治安管理280万元，主要是派出所经费。

（13）公共安全支出--司法--其他司法支出221万元，主要是信访维稳、禁毒宣传等平安建设支出。

（14）公共安全支出--其他公共安全支出--其他公共安全支出600万元，主要是维护公共安全的巡防人员支出。

（15）教育支出--普通教育--学前教育800万元，主要用于学前教育5%统筹。

（16）教育支出--普通教育--其他普通教育支出48万元，主要用于“六一”及教师节的慰问支出。

（17）科学技术支出--科学技术普及--科普活动470万元，主要用于科技企业的宣传、扶持等。

（18）文化体育与传媒支出--文化--群众文化218.8万元，主要用于群众文体活动、元宵灯会挂灯电费等。

（19）社会保障和就业支出--人力资源和社会保障事务--其他人力资源和社会保障事务19.2万元，主要用于劳动监察队人员支出。

（20）社会保障和就业支出--民政管理事务--老龄事务264.08万元，主要用于居家养老服务。

（21）社会保障和就业支出--民政管理事务--其他民政管理实务70万元，主要是社会孵化组织费用。

（22）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--事业单位退休8.07万元，主要是8名事业退休人员支出。

（23）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休13.25万元，主要用于13名机关行政退休人员支出。

（24）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出115.16万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。

（25）社会保障和就业支出--行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出46.07万元，主要用于单位职业年金缴纳。

（26）社会保障和就业支出--就业补助--公益性岗位补贴150万元，主要用于公益性岗位人员补差。

（27）社会保障和就业支出--就业补助--其他就业补助支出5.25万元，主要用于就业招聘会等。

（28）社会保障和就业支出--抚恤--其他优抚支出72万元，主要用于各类低保户的补助。

（29）社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业50.5万元，主要用于残疾人及工疗站的补助。

（30）社会保障和就业支出--其他生活救助--其他城市生活救助155万元，主要用于淳安的区县协作资金及双浦镇的扶贫结对经费。

（31）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出22.6万元，主要用于社会保障聘用人员的工作经费支出。

（32）医疗卫生与计划生育支出--公共卫生--基本公共卫生服务800万元，主要是卫生经费5%统筹。

（33）医疗卫生与计划生育支出--公共卫生--其他公共卫生80万元，主要是卫生院嘉绿苑点房租和卫生健康教育等。

（34）医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务--其他计划生育支出149万元，主要用于计生三优服务、宣传服务、计生站药具购买、各社区11个计生协管员人员、工作经费等。

（35）医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗41.63万元，主要用于行政人员缴纳单位医疗保险。

（36）医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗32.64万元，主要用于事业人员缴纳单位医疗保险。

（37）城乡社区支出--城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出243.5万元，主要用于防汛市容整治等支出。

（38）城乡社区支出--城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施支出95万元，主要是市镇设施、公共绿化等。

（39）城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生418万元，主要用于城乡社区环境卫生垃圾分类。

(40）城乡社区支出--其他城乡社区支出-其他城乡社区支出4293.47万元，其中配套社区经费1728万元、拆违经费300万元、区配套牛皮癣、街巷保洁等372.5万元、小区准物业补助及提升改造450万元、区配套美丽家园建设286.58万元、镇街各项基建及装修300万元、数字城管40万元、执法中队工作经费24万元、其他城建城管经费792.39万元。

（41）资源勘探信息等支出--安全生产监管--其他安全生产监管支出87.8万元，主要用于消防安全检查、消防设施配备等。

（42）资源勘探信息等支出--支持中小企业发展和管理支出--中小企业发展专项2693万元，主要用于企业政策性扶持。

（43）预备费--预备费100万元，主要用于突发紧急项目的预备调整。

（44）其他支出--其他支出--其他支出800万元，主要用于预留改革经费预提。

（六）关于古荡街道2018年一般公共预算基本支出情况说明

古荡街道2018年一般公共预算基本支出 3375.75 万元，其中：

人员经费 1880.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1495.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于古荡街道2018年政府性基金预算支出情况说明

古荡街道2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）古荡街道2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算7.8 万元，与上年数持平。主要用于符合条件的机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，无增减变化。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 19万元，比上年下降1万元。主要用于接待招商引外资、接待外省来函参观等的支出，减少的原因是厉行节约，严控接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年古荡街道本级机关运行经费财政拨款预算 126.08万元。

2.政府采购情况

2018年古荡街道政府采购预算总额 2320万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算300万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本预算单位已实行车改，共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.部门预算绩效目标设置情况

2018年度本单位无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年预算公开附表：表01-08：收支预算总表.xls